1. Res. 23/2019 - Asociar CDC de FC a una Facturación de contrato con factura de anticipo
Descripción del inconveniente
Al generar una venta con anticipo y emitir la factura final del contrato, los anticipos correspondientes no se reflejaban en el XML de la factura como documento asociado y tampoco se mostraban en el KuDE.
Optimizaciones y soluciones
En atención a que en la Resolución 23/2019 se establece que “en operaciones comerciales en las cuales se reciban anticipos de dinero por los productos o servicios a ser enajenados o prestados, se deberá emitir la FE correspondiente por el monto recibido, aun cuando no se hubiere cerrado o pactado el precio final” y que “En el caso que se cierre el precio, se deberá realizar la liquidación final y emitir la FE correspondiente por la diferencia si existiere, asociándola a la FE que respalda el anticipo recibido”, actualmente las las facturas por salida de venta por contrato, que tienen vinculado un anticipo de contrato registrado con facturación electrónica, reflejan en el KuDE el documento asociado de la factura con anticipo. Igualmente, el documento mencionado se muestra como asociado en el E-Kuatia.
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Por otra parte, fue renombrado el campo Factura Asociada, el cual pasa a denominarse Remisión Asoc.
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Figura 1. KuDE de Factura Electrónica - CDC y Remisión Asoc.
2. Duplicación de CDC en registros de facturas con remisiones vinculadas
Descripción del inconveniente
Anteriormente, en los registros de Salida por venta con pedido vinculados a una remisión, el sistema duplicaba el CDC (Código de Control) de dicha remisión, en el campo de CDC de Factura, lo que impedía visualizar el KUDE Factura.
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Figura 1. Ventana Salida Venta Pedido - CDC duplicado.
Optimizaciones y soluciones
Con la corrección aplicada, el sistema completa correctamente los campos CDC Factura y CDC Remisión, respectivamente.
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Figura 2. Ventana Salida Venta Pedido - CDC correcto.
3. Optimización del recurso de envío automático en Facturae
Descripción del inconveniente
Al enviar DE con estatus Aguardando Envío, mediante la configuración de envío automático de Factura-e, los mismos eran rechazados por el SIFEN debido al error:
XML malformado: [El elemento esperado es: gCamFuFD en lugar de: Signatura]
Optimizaciones y soluciones
Actualmente, al enviar DE a través el recurso de envío automático de Factura-e, se logra aprobar los documentos sin inconvenientes.