1. Campo “Vendedor” es inalterable en Facturación/Abastecimiento
Para evitar inconvenientes en el control de ventas por entidad Vendedor (playero), actualmente al facturar un despacho en abastecidas, no está disponible alterar los datos del campo Vendedor, por tanto la información correspondiente a playero/vendedor, proveniente de la pantalla de abastecimiento, al momento de facturar se muestra en color gris, indicando que no está habilitada para la edición.
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Figura 1. Venta Normal - Campo Vendedor.
2. Limitación de la cantidad de caracteres del Número de Teléfono en los KuDEs y XML
Ahora, Actualmente la cantidad de caracteres para dígitos que soporta el campo Número de Teléfono en el XML, es de 20 (veinte) caracteres alfanuméricos y . Por otra parte, en el caso de superar la cantidad de caracteres establecida por el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN) para el campo Celular, Facturae recortará recorta la secuencia numérica en el XML y en el KuDE , antes del envío, de modo que este reciba la aprobación correspondiente. a que pueda ser aprobado.
| Tip |
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Para evitar |
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confusiones con dichos recortes, |
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está disponible alterar la entidad y registrar correctamente el número de teléfono de acuerdo a la |
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actual validación del sistema. |
Estos cambios serán visibles en los KuDEs A4: se aplican a los KuDE A4 correspondientes a Factura Electrónica, Nota de Crédito, Nota de Debito, Autofactura y KuDE cinta: Factura Electrónica.
Los registros existentes mantendrán conservan la forma en la que fueron registradas registrados inicialmente, únicamente si el usuario edita sin embargo, en el caso de editar el registro del teléfono, necesariamente deberá es imprescindible completar el dicho dato del teléfono con el nuevo formato. Igualmente, así también en el caso que tenga en la columna Número haya espacios y/o símbolos en la columna Número,el sistema los eliminará automáticamente, en cambio no eliminará elimina, manteniendo los caracteres numéricos, a pesar de superar aun si estos superan los quince caracteres.
3. Código de Registro SENAVE figura en todos los registros al visualizar KuDE
Ahora en los KuDEs generados de los documentos electrónicos ya sean Con el objetivo de garantizar que todos los documentos contengan la información requerida para las rutinas de control y auditoría, independientemente de si las mercaderías están configuradas para controlar o no, el registro SENAVE, actualmente en los KuDE tipo Facturas, Notas de Crédito/Débito y Remisiones, se incluye el sistema inserta automáticamente el código de Registro SENAVE, dato detallado en el catastro de la Empresa , a modo de asegurar que todos los documentos contengan la información necesaria para controles y auditorías, independientemente de si las mercaderías controlan o no el registro SENAVE, la misma se muestra en el encabezado. y que se refleja en el encabezado de los documentos electrónicos mencionados.
En el caso de que
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una entidad no cuenta con el registro,
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el campo
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queda oculto y no se
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muestra en el encabezado.
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Figura 1. Encabezado del KuDE de Factura Electrónica.
4. Ajuste en alteración/edición de Venta Resumida
A fin de mantener una estructura coherente en optimizar los procesos y evitar posibles confusiones, se ha realizado un ajuste en la regla del proceso de alteración en los registros de facturas del tipo Venta Resumida. Es decirPor lo tanto, al realizar una alteración en alterar el registro Venta Resumida y , agregar el Financiero, al visualizar Financiero, y visualizarlo nuevamente, se observa que el sistema conserva correctamente el tipo de movimiento , de modo que el sistema mantiene el tipo de Movimiento de Facturación registrado inicialmente.
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de facturación registrado inicialmente.
5. Importar mercaderías del proceso totalizadora al generar nota de expedición
Al generar la Ventacon proceso Totalizadora, de una mercadería que posea varias fijaciones de precio y posteriormente emitir la Nota de Expedición, el sistema realiza correctamente la lectura de los valores, incluyendo los decimales, separándolos por líneas y permitiendo grabar la operaciónsin inconvenientes.
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Figura 1. Ventana Venta Normal - Pestaña Mercaderías.
Figura 2. Ventana Consulta de Facturas - Emisión de la Nota de Expedición.
6. Registrar movimientos físicos diferentes con el mismo código interno
Actualmente está disponible generar y enviar al Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN), movimientos físicos de mercaderías que poseen el mismo código interno de un movimiento registrado con otro tipo de documento, atendiendo a que el sistema identifica que no corresponde a la misma operación, por lo que es aprobado sin inconvenientes relacionados a la numeración y pueden ser enviados al SIFEN.
7. Optimización del mensaje de error relacionado con la Tabla Space
En el afán de brindar una mejor experiencia a los usuarios al momento de grabar un registro que presenta inconvenientes en lo que respecta a la Tabla Space, se ha optimizado el texto del aviso emergente que notifica sobre un error.
Por lo tanto, los mensajes que anteriormente mostraban el texto: Error al ejecutar flujo de cargas y Error salvando facturas, actualmente se presentan con textos más claros e intuitivos, notificando acerca del error identificado y orientando sobre el paso a seguir para resolverlo.
Es así que en el caso de que la Tabla Space esté llena, actualmente se muestra el aviso.“Atención! La tabla space ha alcanzado su capacidad máxima. Para proceder con la liberación de espacio, le instamos a ponerse en contacto con su analista de base de datos”, facilitando así la comprensión del inconveniente y actuando en consecuencia.
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