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Descripción del inconveniente
Al registrar un asiento contable para el tipo de factura 15 - Tributo Único - Autofactura, con la forma de pago vía Cuenta Corrientegenerar una Autofactura con el Tipo de IVA Tributo Único, el sistema consideraba el cálculo de IVA , lo cual no correspondeen la contabilización del registro.
Optimizaciones y soluciones
Luego del ajuste implementadode la corrección implementada, al registrar un Contrato de Granos con autofactura, utilizando forma de pago Cuenta Corrienteuna autofactura, el sistema se comporta correctamente, generando el asiento diario Asiento Diario sin IVA.
2. Ajustes visuales en las pestañas Documento asociado y Comprobante
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Anteriormente, al registrar Facturas de Venta Nota de crédito y Venta Nota de débito correspondientes a compras y/o ventas, las pestañas Documento asociado y Comprobante no se mostraban alineadas con las demás pestañas.
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Anteriormente, al registrar Nota de crédito y Nota de débito correspondientes a compras y/o ventas, las pestañas Documento asociado y Comprobante no se mostraban alineadas con las demás pestañas.
Figura 1. Ventana Venta Nota de Crédito.
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Posterior a las correcciones implementadas en el sistema, al registrar Facturas tipo Venta Nota de crédito , Venta Nota de débito, Compra Nota de Crédito y Compra Nota de débito, las pestañas Documento asociado y Comprobante se presentan correctamente alineadas con las demás pestañas.
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Figura 1. Casilla de verificación Controlar margen de lucro en las ventas?
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Figura 2. Aviso.
Optimizaciones y soluciones
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Anteriormente, al registrar una venta e ingresar los productos desde Selección de mercaderías, el sistema permitía añadir únicamente hasta 7 (siete) artículos, pese a estar configurado para el registro de 10 ítemsVenta Resumida y Venta Resumida Financiero el sistema no respetaba la configuración de numero máximo de ítems para ingresar los productos, por lo cual no era posible grabar la operación.
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Descripción del inconveniente
A pesar de tener todos los privilegios dentro del Pese a contar con el permiso dentro de la ventana Administrar y que la entidad utilizada en el documento sea registro tenga marcada la casilla de verificación Cliente Ocasional, no era posible visualizar el botón Nominar no se lograba visualizar en el menú desplegable, imposibilitando realizar efectuar el evento de nominación.
Optimizaciones y Soluciones
Ahora, el sistema se comporta correctamente, es decir que:
Si Cuando el usuario tiene cuenta con todos los privilegios:
Se presenta el botón y permite Nominar.
Actualiza los datos dentro del comprobante y KUDE.
Presenta Envía el evento de nominación Nominación y está disponible verificarlo al consultar el CDC en la SIFEN.
Si el usuario no tiene cuenta con los privilegios:
No presenta la opción Nominar.
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Al registrar dos Movimientos Físicos vinculados a varias mercaderías de las cuales comparten una de ellas, e intentar varios productos, con una mercadería en común y facturar la totalidad del ítem que se encontraba en el MFM 1del primer MFM, este asumía el estado Facturado Parcialmente.
Por otra parte, en consecuencia, al tratar de generar una segunda factura , y facturar la mercadería 1 vinculada al MFM2todas las mercaderías vinculadas al segundo MFM, el sistema disponibilizaba la opción de vincular tanto el MFM 1, como el MFM 2nuevamente los dos MFM, pese a que el primero ya no disponía de saldofue facturado en su totalidad.
Optimizaciones y soluciones
Fue implementada una corrección con la cual el sistema identifica una mercadería vinculada a un MFM sin saldocorrectamente el MFM ya facturado en su totalidad. Por lo tanto, permite facturar únicamente las mercancías con saldo vincular únicamente el MFM disponible.
6. Alterar precio unitario en Exportación con contrato
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