Descripción funcional
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En este espacio se muestra los pasos para registrar, específicamente una entrada por devolución de venta o mercaderías al deposito. |
Pasos a seguir:
En Factura X, dirigirse Dirigirse al extremo superior izquierdo, hacer clic en el botón Menú > Facturas.
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Figura 1. Ruta de acceso a Devolución de Venta.
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Seguidamente en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
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Figura 2. Ruta de acceso a Devolución de Venta.
En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Entrada y hacer clic en Devolución de Venta.
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Se presenta la ventana Devolución de Factura, aquí, con la ayuda de cualquiera de los filtros, es posible acceder a una factura especifica.
Seleccionar la factura y hacer clic en el botón Devolver.
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Figura 4. Ventana Devolución de Factura.
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En la ventana emergente Selección de Lotes de Productos, verificar la cantidad de la factura y la cantidad seleccionada para devolución estén correctos. Hacer clic en Confirmar.
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Figura 7. Ventana emergente Selección de Lotes de Productos.
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De este modo, el campo Tipo Documento, queda automáticamente como Nota de Crédito. Y el campo Tipo Operación, queda como un ajuste de precios y/o devoluciones.
Completar los campos correspondientes a Documento y Timbrado.
Para finalizar, hacer clic en el botón Guardar.
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Figura 9. Devolución de Venta - Comprobante.
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