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Al abrir la ventana se logra observar los distintos tipos de operaciones que ya trae el sistema de manera padron padrón y que pueden ser re-configuradas.
Seleccionar el item ítem de operacion operación y pulsar el botón Alterar o la tecla F4.
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Figura 2.
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Lista de
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Registros.
Los En la sección Datos del Movimiento, los campos Cód. Interno y Situación, muestran la información predeterminada por el sistema.
En Descripción semuestra la denominación o tipo de operación. Es posible editar conforme a necesidad.
En el campo Código SET digitar la identificación del tipo de operación.
Tipo de libro, hace referencia al tipo de libro en el cual se registrará la operación.
En la sección Tipos de Documentos de la Operación, en Tipo Doc., seleccionar los tipos de Documentos que pueden ser aplicados a este tipo de Operación. Entre las alternativas disponibles (factura, despacho, autofactura, boleta de venta, pasaje aéreo, etc.).
Hacer clic en el botón Agregar para añadir un documento de la lista desplegable.
Para excluir un tipo de documento agregado, hacer clic en Eliminar.
Ajustados los datos, hacer clic en Grabar para guardar el registro.
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Figura 3.
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