1. Ajustes en la casilla de verificación “Liquidar Saldo?”

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• Selección de Factura: muestra las facturas a las cuales vincular la Nota de Crédito.

  • Disponibiliza facturas donde la condición de pago sea Contado (Caja, banco, etc).

  • No disponibiliza facturas en situación Inactiva o que ya no cuentan con cuentas títulos a , sin embargo están disponibles las facturas que poseen saldos de títulos pendientes de bajar.

  • En la columna Valor Liquido, si la factura de origen cuenta con una nota de crédito vinculada a la factura de origen, presenta solo la diferencia.

  • El botón Aceptar se habilita luego de la vinculación.

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