1. Unificación de firmas en los Informes Contables
Los informes relacionados a la Resolución 49/14 han sido actualizados a modo de garantizar la uniformidad de la ubicación de las firmas. Mejorando la presentación y la utilidad de la información.
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Balance General Res. 49/14.
Estado de Resultados Res.49/14.
Estado del Flujo de Efectivo Res. 49/14.
Estado de Variación de Patrimonio Neto Res. 49/14.
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Figura 1. Múltiples informes de Resolución 49/14.
2. Ajuste en el informe Relación de Facturas de Ventas - GRID
El ajuste implementado en el informe Relación de Facturas de Ventas - GRID, asegura que se muestren los códigos de los pedidos de movimientos generados en Factura X. Es decir que cuando se emitan ventas con pedido ya sea facturando uno o varios pedidos, se presenta el numero del pedido vinculado a la factura dentro de la columna Código del pedido, permitiendo la visualización directa los pedidos asociados a cada factura.
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Código de archivo: 35129 |
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Figura 1. Relación de Facturas de Ventas > Código del pedido.
3. Relación de Pedidos Grid contempla Pedidos del Tipo Exportación
Con la ampliación realizada en el informe "Relación de Pedidos Grid"ahora se ha incorporado la opción Exportación en el campo Tipo. De este modo al filtrar por Tipo: Exportación, en el informe se muestran todos los detalles de dichos pedidos, manteniendo la misma funcionalidad que ofrece actualmente el informe "Relación de Pedidos - Fast".
| Info |
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Código de archivo: 35130 |
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Figura 1. Relación de Pedidos - Grid > Tipo: Exportación.
4. Ajustes a monedas de pago en el Archivo de Transferencia Bancaria - Sudameris
Con los ajustes implementados en el Archivo de Transferencia Bancaria - Sudameris, ahora el TXT es generado con las especificaciones técnicas para la cabecera según el banco Sudameris. Es decir, en el caso de que el pago de salarios sea generado en Guaraníes, el código generado en el archivo es 6900. En cambio, si es realizado en Dolares, el código es 1.
Cuando es Pago de Salario Gs > 6900. | Cuando es Pago de Salario U$ > 1. |
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Figura 1. Cuadro demostrativo.
5. Ajuste en el filtro del informe Resumen de Saldo de Granos
Ahora, al informar un rango de tiempo en los campos Fecha Inicio y Fecha Fin, en los Filtros del Informe > Resumen de Saldo de Granos, el mismo realiza su funcionalidad correctamente, es decir que al visualizar el informe, este considera únicamente los movimientos realizados en el rango de fecha de consulta y en el caso de que la fecha consultada es posterior a la fecha actual, se consideran los movimientos realizados hasta la fecha actual.
| Info |
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El código de archivo es: 35133 |
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Figura 1. Imagen demostrativa del ajuste.
6. Reflejar el importe correcto en el Recibo de Pago de Salarios - Genérico 34687
Al registrar un contrato de trabajo cuya remuneración mensual se realizaba en una moneda específica, y posteriormente se la modifica a otra, el sistema detecta la información del Registro del contrato de trabajo, considerando el último pago efectuado, tomando en cuenta el rango de fechas entre el nuevo salario y el anterior, con lo cual está disponible visualizar el modelo de impresión que refleja el valor correcto a ser percibido por el funcionario.
Por otra parte, se realizaron ajustes en el diseño y distribución del modelo de impresión de manera a optimizar la visualización de los datos y facilitar el corte de la hoja microperforada.
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Figura 1. Recibo de Salario (Art. 235 del Código de Trabajo)
7. Rectificación en el informe Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado
Luego de realizar un pedido y consultar en el informe Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado, ahora la casilla de verificación Considerar Pedido en Doc, Origen? de los Filtros del Informe, realiza su funcionalidad correctamente, es decir:
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Al marcar la casilla Considerar Pedido en Doc. Origen? presenta el Nro del Pedido. Datos extraídos de la ventana Pedidos > campo N° Pedido.
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Figura 1. Resultado de la casilla Considerar Pedido en Doc. Origen? marcada.
No marcar la casilla Considerar Pedido en Doc. Origen? no presenta el dato.
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Figura 2. Resultado de la casilla Considerar Pedido en Doc. Origen? desmarcada.
8. Ajustes en el Informe Ficha Financiera de Bien
Se ha implementado ajustes en la regla de conversión de valores en el informe denominado Ficha Financiera de Bien, con lo cual al configurar los filtros para consultarlo, el sistema aplica la conversión de los valores de los movimientos originados desde el Financiero, garantizando que se reflejen correctamente los mismos tanto en la moneda guaraníes, como en dólares.
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Figura 1. Ficha Financiera de Bien.
9. Visualizar en el modelo de impresión Comprobante de Orden de Servicios todos los ítems registrados
Para garantizar que todas las informaciones puedan ser visualizadas, al registrar una Orden de Servicio con una importante cantidad de ítems incluidos, actualmente está disponible visualizar el total de los mismos con la sumatoria correspondiente.
Para el efecto, se realizaron ajustes en el modelo de impresión, con lo cual este se comporta de forma dinámica, adaptándose a la cantidad necesaria de ítems que debe contener, soportando hasta 99 (noventa y nueve) líneas. El mismo comportamiento se aplica a la línea inferior que según necesidad, pasa a la hoja siguiente.
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Figura 1. Comprobante de Orden de Servicio - Servicios Realizados - línea inferior.
En este último caso, en el encabezado de las siguientes páginas se muestra el título Comprobante de orden de servicio - servicios realizados, la fecha y hora en la que se generó el informe, y el usuario que lo hizo. En las columnas se detalla el CÓD., CÓD. FABR., MERCADERIA/SERVICIO, CANT. SOLICITADA, CANT. UTILIZ., UNITARIO, y TOTAL.
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Figura 2. Comprobante de Orden de Servicio - Servicios Realizados - Encabezado.
En lo que respecta al pie de página, se muestra en la última hoja, es decir, al final de la impresión.
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Figura 3. Comprobante de Orden de Servicio - Servicios Realizados - Pie de página.
En el campo TOTAL se detalla el resultado de la suma de todos los ítems, lo cual proviene de las requisiciones del registro.
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Figura 4. Comprobante de Orden de Servicio - Servicios Realizados - Campo TOTAL.
10. Reflejar datos correctos en el Informe Rel. de Acceso de Usuarios
Se implementaron los ajustes necesarios en el sistema para la correcta configuración de acceso a los usuarios, correspondientes a la Facturación y Visualización de Lanzamientos.
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De este modo, al seleccionar la opción Digitación de precio, configurada como Altera precio - no menor al sugerido, y configurar la alternativa Visualiza lanzamientos de otros usuarios con la opción Sí, solamente de la misma sucursal, dichas configuraciones se reflejan correctamente al generar el informe.
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Figura 1. Informe Rel. de Acceso de usuarios - Digitación de Precio.
Figura 2. Informe Rel. de Acceso de usuarios - Visualiza lanzamientos de otros usuarios - Sucursal.
11. Optimización en el informe “Relación Compra/Venta Horizontal”
Para optimizar el informe presentado en Relación Compra/Venta Horizontal y evitar diferencias de redondeo significativas entre las columnas de “Vlr. Med.” y “Totales”, se ha aumentado a 6 (seis), la cantidad de dígitos disponibles después de la coma en los datos de la columna “Vlr. Med.”.
| Info |
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Código de archivo generado: 35052. |
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Figura 1. Informe Relación Compra/Venta Horizontal.
12. Pago de vacaciones a funcionarios jornaleros
Al registrar a un funcionario en el Instituto de Previsión Social (IPS) como jornalero y este al ser asignado inicialmente en el registro del contrato del funcionario como “Jornalero a destajo“ con frecuencia “Mensual” y “Salario Diario”, el cálculo del monto a percibir en concepto de vacaciones se realiza en base a 26 días. Ahora, al informar la modalidad de pago de algún tipo de “vacaciones” para funcionarios jornaleros, el sistema se adecua a dicha información para aplicar los cálculos respectivos por 26 (veintiséis) días trabajados, reflejando el monto a percibir en concepto de vacaciones.
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Los rangos de antigüedad para el calculo de vacaciones son:
1 a 5 años = 12 días.
5 a 10 años = 18 días.
10 años siguientes = 30 días.
13. Nueva ventana de Impresión de Documentos Exportación
Considerando la próxima discontinuación de la ventana Exportación Dolphin, se crea la ventana Impresión de Documentos Exportación, donde está disponible imprimir los documentos de exportaciones pre-impresas y de autoimpresor registrados en FacturaX.
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| Note |
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Cabe destacar que la cancelación de la factura de exportación se realiza desde el módulo de Exportación en FacturaX. |
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14. Optimización en consulta de Release Notes de Integración con el ERP
La API de Integración entre FacturaX y Dolphin con las Release Notes, realizaba consultas programadas a cada un minuto además de volver a cargar cuando se refresca la página, provocando consumo de tiempo innecesario pero sin causar lentitud externa para el sistema, pero se convirtió en una oportunidad de optimizar la velocidad del sistema como un todo.
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Figura 1. Tablero de consulta anterior a la optimización.
En resumen, ahora las Release Notes únicamente serán cargadas al iniciar sesión y el servicio Singleton utilizará la misma instancia, cargando los datos incluso al refrescar la página, optimizando el consumo de tiempo y recursos dentro del sistema.
15. Rectificación en el informe “Relación Movimiento Físico de Mercaderías - Grid”
A fin de proporcionar credibilidad y confianza en los datos arrojados por el informe Relación Movimiento Físico de Mercaderías - Grid, se ha rectificado la posición de los datos Proveedor y Cliente con respecto a los tipos de movimientos 17 - Entrada por Devolución de Venta y 18 - Salida por Devolución de Compra.
Visualización correcta de la entidad con movimiento 17 - ENTRADA POR DEVOLUCIÓN DE VENTA > columna “Cliente”.
Visualización correcta de la entidad con movimiento 18 - SALIDA POR DEVOLUCIÓN DE COMPRA > columna “Proveedor”.
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Figura 1. Informe Relación Movimiento Físico de Mercaderías - Grid.
16. Contrato Balcón queda “Inactivo” al cerar la última carga del contrato
A modo de agilizar el proceso de control de los contratos del tipo balcón, ahora dichos registros obtienen la situación “Inactiva” de manera automática una vez que sea realizada una Remisión Retirada Cliente sobre la ultima carga del contrato afectado, es decir, cuando el contrato balcón ya no posea saldo de cargas.
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Cabe destacar que, al momento de cancelar un “Lanzamiento Retirada de Cliente” el sistema vuelve a reactivar automáticamente el Contrato Balcão.
17. Mejorías en informe Relación de facturas - GRID
Para simplificar el proceso de obtención del total de IVA, en el informe Relación de Facturas - GRID se ha incorporado una nueva columna denominada Total IVA, que calculará el valor total del IVA para cada ítem multiplicando el valor unitario de la mercadería por su valor correspondiente pudiendo así visualizar el cálculo correcto en la columna de “Total IVA” para cada subtotal de los ítems de la factura. Dicha columna posee separador de miles y calculo de sumatoria total.
Además cabe destacar que la columna “Valor IVA” ahora se denomina “Valor IVA Unitario” para mayor claridad.
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Figura 1. Relación de Facturas - GRID.
18. Optimizaciones en el código del informe Análisis de Venta Detallado
Con la finalidad de optimizar el tiempo de espera en la generación del informe Análisis de Venta Detallado se han realizado modificaciones a nivel código del paquete incluido en la SQL denominada DOLPHIN_PACK_COMIS.TABELA_COMISSAO. Además se ha detectado que el código SQL TOTAL COBRADO (que unifica los títulos con las facturas de donde se generaron los mismos)era propenso a causar lentitud en la generación del informe en general, por lo que se ha alterado dicha sección en 2 partes por lo siguiente:
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Estas modificaciones proporcionan a los usuarios una experiencia más optimizada en el tiempo de ejecución del informe.
19. Reflejar vacaciones proporcionales en la ventana Gestión de Vacaciones
Al realizar una liquidación de contrato, es imprescindible aplicar el cálculo correcto de las ocurrencias registradas en el mismo, a fin de garantizar la transparencia en la gestión de los libros y planillas laborales.
Por consiguiente, actualmente al registrar una liquidación de contrato de trabajo en Movimientos > Planilla de Sueldos > Liquidación de Contrato, que consecuentemente generó una línea en Gestión de vacaciones, y posteriormente eliminar la misma, el sistema muestra únicamente el último registro.
Es decir, en Gestión de vacaciones solo se muestran aquellos registros que se encuentran con una liquidación de contrato en situación cerrada. Por otra parte, al dejar la liquidación de contrato con la situación Abierto, el mismo asume el estado Activo.
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Nota: Las vacaciones proporcionales corresponden a aquellas a ser usufructuadas antes de completar la antigüedad laboral de un año y el cálculo que se aplica es el siguiente: Meses trabajados + (Días base de vacaciones - Días usufructuados) 9 + (12 - 12) = 9 |
Meses trabajados | Días base de vacaciones | Días usufructuados | Días de vacaciones proporcionales |
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6 | 12 | 12 | =6 |
Este valor se multiplica por el valor del salario base dividido entre 30, al momento de la liquidación.
De tal manera que: 6 multiplicado por el resultado de la división del salario entre 30 días (2.680.373 GS / 30), da como resultado G. 536.074,62 como importe a ser percibido en concepto de las vacaciones proporcionales, según este ejemplo.
Nota: Las vacaciones causadas hacen referencia a las que superaron un año de antigüedad pero que todavía no fueron usufructuadas por el funcionario.
20. Considerar correctamente los registros con distribución de cargas en el Archivo para Monsanto
Actualmente está disponible registrar una carga del tipo Romaneo por Contrato que requiere una transferencia de parte del peso de dicha carga a otra entidad, para lo cual el sistema considera la distribución correcta de dicha carga. Con esto, están disponibles las cantidades correctas de las cargas con su correspondiente tecnología Monsanto a fin de que sea informado al SIBIO.
Por lo tanto, al consultar las cargas vinculadas a Monsanto, tanto el Romaneo Orden Transf, como el Romaneo p/contrato orden transf, por medio de las funcionalidades Distribución de cargas o Transferencia de Kg., se refleja el peso correspondiente al valor recibido con dichas funcionalidades.
Por otra parte, las cargas originadas vía Romaneo orden Transf. y Romaneo p/contrato orden transf., consideran la cantidad transferida a otra entidad y calculan la diferencia entre el peso líquido inicial y/o las distribuciones que se efectuaron por medio de la Distribución de cargas o por Transferencia de Kg.
Para facilitar la interpretación, se describe el siguiente ejemplo:
Al registrar la carga en la ventana Cargas vinculadas a Monsanto, la carga Romaneo por Contrato ingresa con un peso líquido de 25.000 Kg. a la entidad José González, y se requiere aplicar un prorrateo de 15.000kg. a nombre de la entidad Pedro López. Al grabar dicha información, se genera una carga con la referencia de la carga de origen. Por ende, al vincular la operación desde esta ventana, la misma refleja tanto la carga inicial ingresada, como el prorrateo que fue descontado de la misma, efectuando la distribución correcta de los volúmenes.