V 24.04.0.0
Descripción funcional
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Con el evento de nominación; se podrá renombrar un DE de cliente ocasional e informar los datos de RUC/CI, dirección, etc. para volver a enviarlo al SIFEN y emitir una Nota de Crédito vinculada al mismo en el caso de que sea necesario, teniendo en cuenta que el Sistema de Facturación Electrónica no permite emitir una nota de crédito a una factura innominada. |
Pasos a seguir:
A tener en cuenta:
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Ir a Registro > Configuraciones > Usuarios > Permisos Facturación > marcar la casilla de verificación: “Permite envía evento de nominación de Factura Electrónica”.
El registro de la entidad a quien le fue facturada; deber tener todos los campos obligatorios informados y marcada la casilla de verificación: “Cliente Ocasional”; si este no está marcado,
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Datapar Sales no disponibilizará el botón “Nominar”.
Ventana Administrar | Ventana Entidades |
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Figura 1. Cuadro demostrativo.
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Para realizar la nominación de un DE; seleccionar la factura cuya entidad “SIN NOMBRE”, haya sido enviada y aprobada por el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN).
Con el botón “Mas” del inferior derecho de la pantalla, desplegar las opciones y hacer clic en el botón nuevo “Nominar”.
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Figura 2. Consulta de Facturas.
El sistema direcciona el registro a la nueva pestaña Nominación.
Aquí se presentan los campos a ser informados con los datos del cliente.
Estos campos son: Entidad, RUC, Teléfono, Informe el motivo del evento de nominación, Nombre/Razón Social y Dirección.
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Cabe destacar que en el campo Entidad es posible explorar a través del filtro de búsqueda, las entidades en las cuales no se haya marcado la casilla Cliente Ocasional, por lo que en tal casose debe ingresar los datos de la entidad seleccionada en los otros campos. Éstos datos informados se actualizarán tanto en la pestaña Datos Iniciales como en Comprobante. Además, el número de la factura no sufrirá modificaciones. |
Seguidamente hacer clic en el botón Nominar.
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Figura 3. Pestaña Nominación.
Al grabar el registro con los nuevos datos de la entidad, la factura innominada quedará como Nominada y su situación quedará como “Aprobado” en el caso de que efectivamente sea aprobada la nominación por SIFEN.
Si el usuario envía el evento de nominación y el DE retorna con Situación Pendiente Nominación por motivos como:
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En ambos casos; al marcar nuevamente el botón “Nominar” se mostrará un aviso que dará al usuario la posibilidad de realizar un nuevo intento de nominación: |
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Figura 4. Aviso.
Al marcar “Si”, automáticamente se enviará el evento de nominación y tomará los datos ingresados inicialmente en Nominación.
Al marcar “No”, se abrirá la pestaña “Nominación” donde el usuario podrá modificar los datos y enviar el evento nuevamente para su aprobación en SIFEN.
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Figura 5. Pestaña Nominación.
Al seleccionar la opción Imprimir, estará disponible el KuDE que mostrará los detalles actualizados de la entidad.
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Figura 6. Ventana Impresión - Botón Imprimir.
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En lo referente a los informes contables, estos estarán actualizados con los datos de la nueva entidad nominada. |