Descripción funcional
| Info |
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Para los casos en los que el proveedor quede imposibilitado de cumplir con la entrega total de las mercaderías que ya fueron facturadas y registradas en el sistema como Factura Totalizadora, el proveedor emitirá una Nota de Crédito que deberá ser registrada en el sistema, utilizando el proceso Nota de Extorno. |
Pasos a seguir:
Dirigirse al extremo superior izquierdo, hacer clic en el botón Menú > Facturas.
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Figura 1. Ruta de acceso a Procesos Totalizadora - Nota de Extorno Totalizadora.
Seguidamente en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
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Figura 2. Ruta de acceso a Procesos Totalizadora - Nota de Extorno Totalizadora.
En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Procesos y hacer clic en Procesos Totalizadora.
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Figura 3. Ruta de acceso a Procesos Totalizadora - Nota de Extorno Totalizadora.
Se presenta la ventana Selección de facturas totalizadoras.
En Proceso, desplegar la barra de opciones y seleccionar Nota de Extorno Totalizadora.
Con cualquiera de los filtros, vincular y seleccionar una factura totalizadora.
Hacer clic en el botón Facturar.
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Figura 4. Ventana Selección de facturas totalizadoras.
| Info |
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Se presenta la pestaña Datos Iniciales, donde se muestran los datos registrados previamente en la factura totalizadora. |
Seguidamente hacer clic en Mercaderías, donde es posible observar la cantidad restante que el proveedor no será capaz de cumplir con la entrega.
| Note |
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Cabe destacar, que a la factura totalizadora seleccionada, se le ha realizado un proceso previo de Nota de Recepción de 4 de las 5 mercaderías previstas de recepción, para dicho ejemplo practico. Por ende, para este ejemplo, la mercadería pendiente será compensada con una Nota de Crédito. |
Para registrar la Nota de Crédito por dicha unidad pendiente, dirigirse a la pestaña Financiero.
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Figura 5. Pestaña Mercaderías.
Completar el campo Cuenta, con la misma registrada en el origen de la factura totalizadora.
Marcar la casilla de verificación Liquidar Saldo?.
Dirigirse a la pestaña Comprobante.
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Figura 6. Pestaña Financiero.
De este modo, el campo Tipo Documento, queda automáticamente como Nota de Crédito. Y el campo Tipo Operación, queda como un ajuste de precios y/o devoluciones.
Completar los campos Documento y Timbrado de acuerdo a los datos del proveedor.
Para finalizar, hacer clic en el botón Guardar.
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Figura 7. Pestaña Comprobante.
Una vez guardado, verificar que el proceso queda como Nota de Extorno.
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