Descripción funcional
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En este espacio se muestra los pasos para registrar una factura de compra con pedido. Este tipo de factura, es utilizada cuando un pedido a facturar es realizado previamente. |
Pasos a seguir:
Dirigirse al extremo superior izquierdo, hacer clic en el botón Menú > Facturas.
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Figura 1. Ruta de acceso a Compra con Pedido.
Seguidamente en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
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Figura 2. Ruta de acceso a Compra con Pedido.
En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Entrada y hacer clic en Compra con Pedido.
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Figura 3. Ruta de acceso a Compra con Pedido.
Se abre la ventana Selección de Pedido, donde es posible seleccionar el pedido a facturar. Utilizar los filtros de búsqueda para acceder un pedido en concreto.
Al marcar la casilla de verificación del pedido, el sistema despliega los datos del mismo. El sistema posibilita definir la cantidad.
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Es posible seleccionar las cantidades totales o parciales de los ítems a facturar. En este ultimo caso, las cantidades no facturadas del pedido, quedan disponibles para facturaciones futuras. |
Para corroborar los datos de la factura, ir a Datos Factura. Aquí es posible examinar algunos campos ya completados provenientes del pedido registrado previamente
Hacer clic en el botón Importar.
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Figura 4. Ventana Selección de Pedido.
En la pestaña Datos Iniciales, se presentan los datos de la factura. Aquí es posible editar algunos de los campos, de acuerdo a las necesidades de la facturación.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Mercadería.
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Figura 5. Entrada Compra Pedido - Datos Iniciales.
En la pestaña Mercaderías, se presentan los datos del pedido seleccionado.
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En el inferior de la pestaña, se observan los montos totales y el botón, Selección de Movimientos Físicos, para el caso de que el producto a facturar cuente con un registro de movimiento físico. |
El icono de Alerta, emite el siguiente mensaje emergente: Seleccione el Lote.
Hacer clic en el botón Opciones, y seleccionar Lotes.
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Figura 6. Entrada Compra Pedido - Mercaderías.
Se presenta la ventana emergente, Selección de Lotes de Productos.
Ingresar la Cantidad en el campo del mismo nombre.
Hacer clic en el botón Confirmar.
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Figura 7. Ventana emergente Selección de Lote de Productos.
En la pestaña Flete, es posible, registrar algún gasto de flete incurrido. Informar la Transportadora, datos referentes al flete, y la cuenta que genera de forma automática el asiento contable referente al gasto de flete.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Financiero.
En Cuenta, escribir el nombre o hacer clic en el botón para seleccionar la forma de pago desde la ventana Selección de Cuentas.
En el caso de ser una factura a crédito, se muestra el campo Vencimiento. En el caso contrario este no se muestra.
El campo Valor Moneda Cuenta, se completa automáticamente, luego de informar una cuenta.
Hacer clic en el botón Agregar.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Comprobante.
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Figura 8. Entrada Compra Pedido - Financiero.
En la ventana Comprobante, se verifican si todos los datos están correctos. Además, aquí es posible seleccionar o modificar algunas opciones tales como, tipo de operación, documento, timbrado, origen de la factura, condición, y/o marcar la casilla de verificación, No imputar e Ignorar para Resolución 90/21
Para finalizar, hacer clic en el botón Guardar.
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