Descripción funcional
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Las facturas de compras internas, generalmente son utilizadas para representar contablemente un incremento del stock por algún motivo en particular, representado en cuentas contables diferentes a las cuentas utilizadas para los ajustes de stock. |
Pasos a seguir:
Dirigirse al extremo superior izquierdo, hacer clic en el botón Menú > Facturas.
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Figura 1. Ruta de acceso a Compra Interna.
Seguidamente en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
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Figura 2. Consulta de Facturas.
En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Entrada y hacer clic en Compra Interna.
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Figura 3. Tipo de Factura.
| Info |
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En la ventana Datos Iniciales, se presentan algunos datos que pueden ser modificados en el caso de que sea necesario. |
Seleccionar la Moneda.
En Cuenta Razón, escribir el nombre o hacer clic en el botón para acceder a la ventana emergente Selección de Cuentas, y con los filtros buscar y seleccionar la cuenta correspondiente.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Mercaderías.
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Figura 4. Compra Interna - Datos Iniciales.
En el campo Mercadería, seleccionar la que será agregada al stock.
Informar la Cantidad.
Informar el valor Unitario sin IVA, siempre que la mercadería en cuestión no cuente con un saldo, en el caso contrario, mantener el valor sugerido, siendo este el costo promedio de la mercadería.
Hacer clic en el botón Agregar.
Se presenta la ventana Selección de Lotes de Productos, digitar la cantidad y seguidamente Confirmar.
| Note |
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Omitir la pestaña Flete. |
Para finalizar el registro, hacer clic en el botón Guardar, situado en la esquina inferior derecha.
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