1. Sugerencia automática de entidades con clase “Mecánico” en Orden de Servicios
Para facilitar el proceso operativo de los usuarios, ahora tanto en Ordenes de Servicio como en Ordenes de Servicio con Nro de Serie, en los campos Mecánico Resp. el sistema permite realizar una búsqueda avanzada de las entidades del tipo Mecánico, disminuyendo la posibilidad de errores durante la selección de la entidad.
Para ello, en el campo Mecánico Resp. pulsar la tecla F2, para acceder a la ventana emergente Consulta Entidad, donde en el filtro Clase de la Entidad, el sistema sugiere por defecto el código 8 - Mecánico, listando únicamente dichas entidades, pero siendo siempre posible seleccionar otros tipos de entidades.
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Figura 1. Consulta Entidad.
2. Incorporación de columnas en la lista de Solicitud de Crédito
Con el objetivo de mejorar la experiencia en la utilización del recurso de solicitud de crédito, se incorporaron las siguientes columnas para la personalización del filtro de la pestaña Lista de Solicitudes:
Usuario
Tipo de Crédito
Valor
Observaciones
Figura 1. Pestaña Lista de Solicitudes - Personalización.
3. Sugerencia automática de Loc. Destino en Nota de Envío
Actualmente al registrar la operación 6 - Remisión Nota Envío en el módulo Lanzamiento de Carga y seleccionar el silo de destino, el sistema sugiere de forma predeterminada el local de destino, cuyo dato proviene de las informaciones registradas previamente en Registro > Silos > Localidad, proveyendo de esta manera, mayor practicidad en el llenado de los campos en Ficha da Carga.
Figura 1. Ventana Lanzamiento de Carga - Campo Loc. Destino.
4. Bloquear modificación del campo “Entregado por” en la ventana Lanzamiento de Carga
Tal como se comporta la ventana Lanzamiento de Carga Resumido, al registrar un Lanzamiento de Carga en la ventana del mismo nombre e informar los Datos Generales, únicamente quienes disponen del privilegio Permite Alterar Cargas Cerradas, pueden alterar el campo Entregado por.
Figura 1. Permiso Cargas - Permite Alterar Cargas Cerradas.
Figura 2. Lanzamiento de Carga - Campo Entregado por.
5. Bloqueo del campo Última actualización de la ventana Entidades
Con la finalidad de evitar posibles errores involuntarios y/o manipulaciones en la auditoria de las fechas de última alteración, realizadas en el catastro de entidades, el campo Última actualización de la ventana Entidades, permanecerá bloqueado para alteraciones.
Es decir que al crear una entidad, esta permanecerá vacía, en cambio cuando se realicen modificaciones en dicho registro, el campo Última actualización tomará automáticamente la fecha actual de modificación.
Figura 1. Entidades - Última actualización.
6. Ajustes en el informe Relación Diaria de Cargas
Los ajustes realizados en el informe Relación Diaria de Cargas, son los siguientes:
La modificación del nombre del filtro Transf. kg/Entidad, por Listar mov. de transf. de Kg? y la optimización del mismo; ahora al visualizar el informe, este no duplica las cantidades de las transferencias realizadas, de modo que proporciona un resumen con el saldo real de la carga.
Al marcar la casilla Listar mov. de transf. de Kg? el informe presenta los movimientos de las transferencias de kilogramos entre entidades, y en el Resumen por Sucursal desconsidera los valores de los movimientos de transferencias, de tal manera que no duplica los valores.
Figura 1. Informe Relación Diaria de Cargas.
Al mantener la casilla Listar mov. de transf. de Kg? desmarcada, el sistema presenta únicamente el movimiento de las cargas originales, sin considerar las transferencias de kilogramos o prorrateo de cargas.
Figura 2. Informe Relación Diaria de Cargas.
Las operaciones que el sistema considera o desconsidera con dicho filtro son:
Op 1 - ROMANEO (ORDEM TRANSF).
Op 2 - REMISION (ORDEM TRANSF).
Op 17 - ROMANEO CONTRATO (ORD TRANSF).
Op. 18 - REMISION CONTRATO (ORD TRANSF).
Numero de Archivo: 35325.
7. Nueva denominación: Informe Medio de Pago - Recupero de Crédito Fiscal
En cumplimiento de la RESOLUCIÓN 23/14, ART. 4°, NUMERAL 2 INC. G, derogada por la Resolución General N° 26-19 y la Resolución General N° 26-19 Anexo, el Artefacto 2330, anteriormente denominado Informe Medio de Pago, fue renombrado a Informe Medio de Pago - Recupero de Crédito Fiscal.
Numero de archivo nuevo: 35394.
Figura 1. Ruta de acceso al Informe Medio de Pago - Recupero de Crédito Fiscal.
8. Incorporación de filtro en el informe Resumen de Saldo de Granos
La incorporación del filtro Considerar las Transferencias de Kg? en el informe Resumen de Saldo de Granos, permite al usuario consultar y generar el informe Considerando/Desconsiderando los movimientos de Transferencias.
El filtro Considerar las Transferencias de Kg? funciona de la siguiente manera:
Al marcar la casilla, el informe considera todos los movimientos de cargas, incluyendo las transferencias de Kg.
Al mantenerdesmarcada dicha casilla, el informe genera las informaciones desconsiderando los movimientos de cargas, los cuales son:
Op 1 - ROMANEO (ORDEM TRANSF.)
Op 2 - REMISION (ORDEM TRANSF.)
Op 17 - ROMANEO CONTRATO (ORD TRANSF.)
Op. 18 - REMISION CONTRATO (ORD TRANSF.)
Figura 1. Informe Resumen de Saldo de Granos.
9. Optimización en el filtro (embutido) Imprimir Movimientos del Lote? del informe Relación de Lotes de Productos - Producción/Producción Web
Se ha optimizado las reglas que definen el filtro embutido en el informe Relación de Lotes de Productos Producción/Producción Web, lo que garantiza que cuando se marca la casilla Imprimir Movimientos del Lote? todas las informaciones registradas son visualizadas correctamente, tal como se comporta cuando se tiene el filtro en una ventana separada.
Cabe resaltar que cada vez que se ingresa al informe y se realiza una consulta, el mismo lista los movimientos de lotes cuando la casilla mencionada está marcada, por lo que no se requiere desmarcar y marcar para que el sistema asuma el filtro.
Figura 1. Informe Relación de Lotes de Productos - Producción/Producción Web.
10. Alteración de fecha de contratos de ventas
Ahora es posible alterar los datos del campo Fecha de Contrato, de la ventana Contratos. Esto permite que el usuario logre modificar dicha información en el caso de errores involuntarios, siempre y cuando este aún no tenga algún proceso vinculado, es decir que el contrato registrado no posea ninguna fijación de Costo/Precio, cargas vinculadas, ni facturas.
Figura 1. Contratos - Fecha.
11. Ordenar los saldos de las Mercaderías
La optimización implementada en la columna Saldo permite ordenar el listado de mercaderías registradas por saldos en formato creciente o decreciente, al igual que los demás filtros de la ventana Mercaderías.
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Figura 1. Mercaderías - columna Saldo.
12. Configurar retención de renta en una sola ventana
Con el objetivo de agilizar el proceso de configuración de las retenciones de renta, actualmente está disponible establecer dichas configuraciones únicamente accediendo a Registro > Financiero > Tipos de Retenciones > Ficha del Registro, en donde se muestra los campos de llenado obligatorio Cuenta Retención IVA y Cuenta Retención Renta.
Figura 1. Ventana Tipos de Retenciones - Cuenta Retención IVA y Cuenta Retención Renta.
Con esta mejora, se unifica el proceso para brindar mayor practicidad y evitar la duplicación innecesaria de las tareas, por lo tanto, los campos Retención IRP y Retención Renta ya no están disponibles en la ventana Configuraciones Generales.
Figura 2. Ventana Configuraciones Generales.
13. Incorporación del privilegio de visualización de calificación de riesgo de las entidades
Como las calificaciones de riesgos de las entidades son informaciones confidenciales, se han creado nuevos privilegios para que únicamente aquellos usuarios que actúen en el proceso de monitoreo, control, revisión, diseño y sistematización de los mismos, además de aquellas personas que los asistan en el cumplimiento de sus funciones tengan acceso a dicha información en la ventana Financiero.
A seguir, se presentan las siguientes incorporaciones:
El nuevo privilegio se encuentra en Registro > Configuraciones > Administrar, seguidamente en Usuarios > Sistema > Datapar ERP > Registro > Generales > Entidades > Sub-Sistema > Clasificación de Riesgos.
El usuario Súper como los usuarios administrados del sistema, por defecto contaran con el privilegio posterior a esta implementación.
Figura 1. Administrar.
El privilegio puede ser gerenciado por Usuarios y Grupos de usuarios del sistema.
Figura 2. Entidades - Con privilegios (1) y Sin privilegios (2).
El privilegio otorgado se visualizará en el Informe Rel. de Acceso de Usuarios.
Figura 3. Informe Rel. de Acceso de Usuarios.
14. Actualización del número de comprobante de remisión en título de flete
Al generar un título vinculado a un pago de flete para el cual se ingresó las respectivas informaciones y posteriormente se efectuó la quema de secuencia, el sistema actualiza automáticamente el número de comprobante con el dato correspondiente al número de Comprobante de Remisión, tanto en el informe Cuentas a Cobrar y Pagar, como también en el campo Origenal realizar la baja en el Financiero.
Figura 1. Ventana Lanzamiento de Carga - Informe Cuentas a Cobrar y Pagar.
15. Incorporación de la columna Código Extenso en Selección de Cuentas de Balance Presupuestario
A fin de brindar una mejor experiencia a los usuarios, se incorporó la columna denominada Código Extenso, situada en Balance Presupuestario - GRID > Selección (Contas_todas), con lo cual está disponible la visualización, consulta y agrupación de las cuentas, agilizando de esa manera la identificación de las mismas.
Figura 1. Columna Código Extenso.
16. Aporte capital generado automáticamente se visualiza en el Libro Inventario
Ahora cuando el usuario realiza el Movimiento de Aporte de los socios (Capital integrado), el sistema genera los valores originados por los Movimientos de Aportes y estos se visualizan correctamente en el Libro Contable: Libro de Inventario (Matricial).
| Info |
|---|
Estos tipos de movimientos son:
|
Figura 1. Registro de Mantenimiento de aporte en Libro de Inventario (Matricial).
17. Optimización del Mapa de Planilla de Sueldos (Archivo 14561)
Al generar una nueva planilla en Registros > Movimientos > Mantenimiento de Planilla de Sueldos y registrar un comprobante de salario, descontando el total de los honorarios de un funcionario, correspondientes a treinta días de ausencia por reposo médico, el sistema actualiza la situación de dicha planilla, como LIQUIDADO, por lo tanto, al acceder a Informes > Planilla de Sueldos > Mapa de Planilla de Sueldos, dicho documento se muestra entre los comprobantes registrados como PAGADOS.
Figura 1. Mapa de Planilla de Sueldos por Periodo.
18. Visualización del costo fijado del Contrato 13 - Venta Precio Bushell Fijado
Se ha realizado algunos ajustes que aseguran que al utilizar el tipo de contrato 13 - Venta Precio Bushell Fijado, y posteriormente fijar el costo pactado del contrato, dicho valor se visualiza en el campo Valor de Costo TM de la ventana Fijación de costo Bushel y en los modelos de impresión.
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Figura 1. Cuadro demostrativo - Valor de Costo TM.
19. Búsqueda de Ramos y Actividades por código DNIT en el catastro de Entidades
Con el objetivo de mejorar la eficacia en el proceso de selección de la Actividad Económica vinculada a una entidad, se han implementado los siguientes ajustes:
Renombre de la columna y del campo Cód. SET a Cód. DNIT en la ventana Ramos y Actividades.
Figura 1. Ramos y Actividades - columna y campo Cód. DNIT.
Exclusión de la búsqueda por código interno e incorporación de la búsqueda por Cód. DNIT, desde el botón Ramos y actividades de la empresa en en catastro de Entidades.
Reemplazo de la columna Código interno por Cód. DNIT en la ventana de búsqueda avanzada Ramos y Actividades.
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Figura 2. Ventana de búsqueda Ramos y Actividades.
20. Incorporación de las operaciones financieras 62 y 3 en la API Financiero
En el afán de brindar una mejor experiencia en el uso de las funciones de integración del Datapar ERP, se añadió a la API Financiero las operaciones 62 (sesenta y dos) y 3 (tres), correspondientes a Transferencias Recibidas y Banco Depósito, respectivamente, por medio de las cuales está disponible recibir las cobranzas y transferencias generadas a través módulo Financiero del ERP.
21. Registrar mercadería tipo servicio y forma de pago donación en la cuenta contable correcta
Actualmente al registrar mercaderías tanto del tipo Productos como Servicios e informar en Registro > Configuraciones > Configuraciones Generales > Contabilidad la cuenta de salida y en el registro de la factura, seleccionar la forma de pago Donaciones, el sistema ejecuta correctamente el asiento diario, reflejando la cuenta de salida configurada para el efecto.
22. Incorporación de operaciones financieras para baja de títulos judiciales
Con el objetivo de diferenciar las cobranzas en efectivo de otras como permutas o cesiones de crédito, e identificar los casos de recibimiento vía negociaciones internas, se implementó la operación financiera equivalente al tipo 11 (Tipo Activo - Recibimiento) cuya denominación es TÍTULO ACTIVO - BAJA OTROS clasificada en las operaciones 79 (Permuta) y 80 (Cesión de Crédito). Por lo tanto, actualmente el sistema se comporta como se detalla a continuación:
Operación 79 - Título Activo - Permutas: en esta operación se registra la baja de una deuda compensada mediante permutas u operaciones similares. A través de la misma se diferencian estas bajas de otras realizadas por pérdidas o cobros en efectivo. Este movimiento se refleja como PERMUTA en la columna Operación de los informes.
Figura 1. Ventanas Financiero y Diario - Operación 79.
Figura 2. Columna Operación - PERMUTA.
Operación 80 - Título Activo - Cesión de Crédito: incorporada para registrar la baja de deudas compensadas vía cesiones de crédito entre clientes u operaciones similares. Se refleja como CESIÓN DE CRÉDITO en la columna Operaciónde los informes.
Figura 3. Ventanas Financiero y Diario - Operación 80.
Figura 4. Columna Operación - CESIÓN DE CRÉDITO.
Los informes afectados son:
Cuentas a Cobrar y Pagar.
Cuentas a Cobrar y Pagar - Renegociación.
Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado.
Cuentas a Cobrar y Pagar sin interés.
Extracto de Cuentas a Cobrar y Pagar en Garantía.
Por tanto, en ellos se detalla las operaciones con sus respectivas descripciones.
Figura 5. Informes afectados.
| Note |
|---|
Para utilizar las nuevas operaciones, los usuarios deben contar con el privilegio correspondiente desde Registro > Configuraciones > Administrar > Financieros y seleccionar la operación requerida. Por otra parte, no está disponible eliminar, inactivar financieros ni crear nuevas operaciones dentro de las Operaciones Financieras. |
23. Optimización del Informe Clasificación de Riesgos de Entidad
Actualmente al generar el modelo de impresión Clasificación de Riesgos de Entidad, se presenta como un modelo dinámico que permite visualizar lo seleccionado por los usuarios, presentando los datos de lanzamiento sin necesidad de consultar las configuraciones de riesgo, puesto que ya cuenta con las informaciones previamente configuradas.
Por otra parte, para los casos de lanzamientos con diferentes métodos de clasificación, si los mismos exceden la capacidad de espacio de una página, las informaciones se distribuyen de forma organizada en la siguiente, propiciando una fácil visualización e identificación de los datos.
Figura 1. Informe Clasificación de Riesgos de Entidad.
24. Ajustes e incorporación de columnas en el listado Lanzamiento de Cargas
Para evitar posibles confusiones y verificaciones manuales innecesarias, se ha rectificado la función de la columna Cod. Otros Doc. la cual ahora presenta correctamente el dato ingresado en el campo del mismo nombre.
Figura 1. Lanzamiento de Carga - Columna y campo Dód. Otros Doc.
Además, para facilitar el control de los registros se ha incorporado nuevas opciones de Personalización de columnas de información en la pestaña Lista de Cargas, estas son las que se muestras a continuación:
Figura 2. Ventana Personalización.
25. Ajuste en Falta justificada de Descuento por reposo por un mes completo
Para los casos en los que un funcionario presenta faltas justificadas debido a reposo médico por la totalidad del mes y si la ocurrencia de DESCUENTO tiene configurado Incide en calculo de IPS?, y se descuenta el total del comprobante, este será generado con valor 0 (cero), puesto que no existe un financiero de pago, por lo tanto, quedará automáticamente con Situación: Liquidado, sin afectar a la contabilidad y visualizándose correctamente en el informe Registro de Sueldos y Jornales V2, de acuerdo a los comprobantes generados.
Figura 1. Comprobante Liquidado.
26. Incorporación de mejoras en la ventana Contrato de Trabajo
Para brindar una mejor experiencia a los usuarios en lo que respecta a los registros generados en la ventana Contrato de Trabajo, se ha optimizado las funciones del sistema, como se detalla a continuación:
En la pestaña Salario Base, está disponible el apartado Ocurrencias Automáticas Padrón.
Figura 1. Ocurrencias Automáticas Padrón.
Actualmente los filtros de búsqueda de funcionarios de la pestaña Lista de Registros, son más dinámicos, brindando mayor precisión en el proceso de rastreo del registro de los funcionarios, al otorgar la posibilidad de personalizar las columnas.
Figura 2. Filtros.
Al informar el código del contrato, el sistema presenta únicamente el que coincide con dicho parámetro.
Los filtros informativos son dinámicos y está disponible insertar o retirar columnas según necesidad.
Figura 3. Personalización de las columnas.
Igualmente, en la ventana Contrato de Trabajo están disponibles las opciones tanto de exportar, como de imprimir el listado de los contratos laborales.
Figura 4. Contratos de trabajo exportados.
27. Ajustes en el Libro de Ventas x Cuentas
Se implementaron algunas mejoras en el uso del Libro de Ventas por Cuentas, tal como se detalla a seguir:
Al registrar una operación de venta en la ventana Financiero, está disponible visualizar diversos documentos de identificación de clientes, independientemente a que los mismos cuenten con RUC y dígito verificador. Estos son:
| Tip |
|---|
Identificación de personas físicas:
Identificación de personas jurídicas:
|
Figura 1. Libro de Ventas x Cuenta - GRID - Columna RUC sin DV.
Por otra parte, a fin de abarcar los diversos métodos de identificación, la columna anteriormente denominada RUC, fue renombrada. Por lo tanto, actualmente se presenta como Identificación.
Figura 2. Libro de Ventas x Cuenta - GRID - Columna Identificación.
Finalmente, se ajustaron las reglas del sistema a los efectos de que considere los valores con sus respectivos decimales en los registros, de tal manera que se presenten íntegramente en las columnas y los resultados sean consistentes con los movimientos que se reflejan en el informe.
Figura 3. Ventana Financiero - Subventana Detalle de Documento - Consulta.
28. Integración Datapar ERP - Humedímetro Dickey John GAC 2500
Está disponible integrar el humedímetro Dickey John GAC 2500 con el Datapar ERP a fin de aprovechar al máximo las funcionalidades aplicadas a los granos.
A continuación se detalla el proceso de configuración del equipo junto con el ERP para la recepción de los datos:
Configuraciones previas:
Antes de iniciar la integración propiamente, se requiere verificar el puerto de acceso al cual se conecta el equipo, accediendo en el ordenador a la ventana Administrador de dispositivos.
Figura 1. Ventana Administrador de dispositivos.
Configurar el modelo de humedímetro, accediendo a Registro > Configuraciones > Modelos de Equipos
Figura 2. Ventana - Modelos de Equipos.
Ingresar a Movimientos > Balanza > Análisis de Carga para configurar el Gerenciador de equipos, vinculando la equivalencia del modelo con su correspondiente puerto.
Figura 3. Ventana Análisis de Cargas.
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Figura 4. Gerenciador de Equipos.
El sistema identifica las informaciones correspondientes a la humedad detectada por el equipo y genera los datos para la columna Descuento, ubicada en la pestaña Descuentos de Carga de la ventana Análisis de Cargas.
Figura 5. Pestaña Descuentos de Carga.
El ERP disponibiliza los formatos CSV y Excel para la exportación de las informaciones. Para el efecto, en Formato de Datos de la ventana Gerenciador de Equipos se muestra las opciones XLSX - Formato Excell y CSV - Datos separados por punto y coma.
Figura 6. Ficha del Registro - Campo Formato de Datos.
Análisis de los granos:
En Configuração indicar la salida a ser utilizada.
Figura 7. Humedímetro - Configuração.
Ingresar los datos de usuario y contraseña y posteriormente seleccionar Enter.
Figura 8. Usuario y contraseña.
Acceder a Sistema.
Figura 9. Sistema.
Figura 10. Impressora.
En Formato de saída, seleccionar entre las opciones (PRN21-PRN20-PRN80-PRN81-CSV01).
Figura 11. Formato de saída.
Volver a inicio y seleccionar Analisar.
Figura 12. Analisar.
Seleccionar el grano a ser analizado.
Figura 13. Seleccionar el producto.
Luego de cargar el producto en la bandeja del humedímetro, seleccionar el botón de color verde 🟢 para iniciar el análisis y visualizar el resultado.
Figura 14. Botón.
Figura 15. Resultados da análise.
Finalizado el análisis, el sistema captura el resultado desde la ventana Lanzamiento de Carga y aplica el descuento correspondiente.
| Info |
|---|
Atendiendo a que el ERP integra el dato de la humedad, el sistema detecta las palabras clave “Umidade” o “Humedad” y la coincidencia debe ser exacta para que dicho dato sea integrado. |
29. Ajuste en la denominación de la columna Ocupación de la ventana Lanzamiento de Carga
En atención a que la denominación de la columna Ocupación en la ventana Lanzamiento de Carga podría generar interpretaciones erróneas, la misma fue renombrada, por lo tanto, actualmente se presenta como Cód. Ocupación.
Figura 1. Denominación anterior.
Figura 2. Columna Cod. Ocupación.
30. Replicación de registros de mercaderías
En el afán de optimizar el proceso de generación de registros, actualmente está disponibleel botón de replicación de mercaderías.
Con esta mejora, el sistema se comporta como se detalla a continuación:
Para activar el recurso se requiere otorgar en la ventana Administrar, privilegios de acceso a las funciones incluir, editar, consultar y excluir mercaderías.
Figura 1. Ventana Administrar - Permisos.
El botón Replicar registro está disponible tanto al listar las mercaderías, como también al ingresar la ficha.
Figura 2. Botón replicar registro.
Figura 3. Lista de Mercaderías - Replicar registros.
Al hacer clic en el botón se muestra un aviso de confirmación.
Figura 4. Confirmación - Aviso antes de seguir.
Seleccionada la opción Sí, el sistema replica la misma información de la mercadería seleccionada y el registro permanece con los campos editables en todas las pestañas, a excepción de Tipo (producto/servicio), autocompletado por el sistema, al igual que el campo código que de forma predeterminada muestra un código genérico. Al completar los campos y hacer clic en Grabar (tecla F6), están disponibles las opciones situadas en la parte superior.
Figura 5. Pestaña Datos Generales - campos editables.
31. Optimizar el proceso de retención en Liquidación de Orden de Pago Vía Banco
A fin de agilizar el proceso de las retenciones durante la liquidación de las Órdenes de Pago Vía Banco (OPVB) se incorporó en la ventana Documentos Retención, la casilla de verificación Aplicar tipo de retención a todos, que al estar marcada omite las ventanas emergentes de las retenciones sobre las cuentas dadas de baja al liquidar una OPVB.
Figura 1. Casilla Aplicar tipo de retención a todos.
Igualmente, pese a omitir las ventanas emergentes, el sistema realiza el proceso de retención, considerando individualmente el Nombre, RUC, Número de Factura y Monto por cada documento de retención. Así mismo, al procesar la liquidación, se muestra la notificación “Generando la liquidación…Aguarde…” entre la apertura y el cierre de los avisos emergentes de la ventana Documentos Retención.
Figura 2. Notificación.
Por otra parte, en el caso de no marcar la opción Aplicar tipo de retención a todos, el sistema mantiene su comportamiento, es decir, presenta las notificaciones emergentes por cada retención aplicada y que requerirán la confirmación de pago en el Financiero por parte del usuario.
Figura 3. Documentos Retención.
Figura 4. Generar pago en Financiero.
Finalizado el procesamiento, se muestra el aviso La liquidación ha sido completada con éxito, detallando el número de movimiento financiero antes de aceptar y grabar el registro.
Figura 5. Aviso de liquidación.
32. Reflejar fecha de vencimiento correcta en facturas de interés a crédito
Actualmente los registros de facturación de interés cuya condición es a Crédito, muestran en el KuDE de Factura Electrónica la fecha de vencimiento correspondiente informada en la ventana Financiero, garantizando el plazo correcto en el cual expira el préstamo.
Figura 1. Ventana Financiero - Campo Venc.
Figura 2. KuDE de Factura Electrónica - Vencimiento.
33. Optimización en el informe Análisis de Parcelas
En el informe Análisis de Parcelas, el filtro Evento, disponibiliza únicamente aquellas cuentas de razón simple asociadas al control de parcelas y que son utilizadas en la producción, omitiendo en el resultado aquellas que no estén relacionadas con el control de parcelas.
Esta funcionalidad se configura en: Registro > Contabilidad > Plan de cuentas > Ctas Razón Simple > marcando la casilla Sub-divide en Parcelas.
Figura 1. Plan de Cuentas > Sub-divide en Parcelas.
34. Incorporación del campo informativo para visualizar el último número de recibo utilizado
La incorporación del nuevo campo informativo Nro. último utilizado en la ventana Talonarios de Cobro, permite visualizar desde el primer momento cuál es el último número de recibo en la fila con Situación UTILIZADO dentro del campo de consulta.
Figura 1. Nro. último utilizado.
35. Ajuste en la ventana Programación de Caja
Ahora en el caso de que en Configuraciones Generales > Financiero, la casilla Informar Contrapartida en Programación? se encuentra desmarcada y se registra una Programación de Caja, marcando la casilla de verificación Puede retener este gasto, el sistema permite grabar el registro sin informar una contrapartida de cuenta banco/caja.
Figura 1. Programación de Caja.
36. Nueva regla en el “Código NCM” de la ventana Mercaderías
Teniendo en cuenta que los datos informados en la pestaña Control de la ventana Mercaderías, no solo se utiliza para los casos en que la mercadería posee régimen de turismo, ahora el campo Código NCM (Nomenclatura Común del MERCOSUR) es un campo editable y no depende de la casilla de verificación Régimen Turismo?
Es decir que cuando el usuario registra una nueva mercadería o altera un registro existente, podrá informar el dato en el campo Código NCM sin haber marcado previamente la casilla Régimen Turismo?
Cabe destacar que los ítems de la ventana fueron reordenados para una mejor experiencia visual.
Figura 1. Ventana Mercaderías para registro de Servicios y Productos, respectivamente.
37. Ajuste en la columna Vl. Unitario del informe Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado Detallado
El ajuste realizado en la columna Vl. Unitario del informe Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado Detallado implica que al seleccionar la opción Fecha del Movimiento en el filtro Fecha Cambio, el sistema considera la tasa de cambio de la fecha de registro del movimiento, en lugar de la tasa de cambio de la Fecha Base. Por lo tanto, el informe asume correctamente el valor unitario.
Figura 1. Informe Cuentas a Cobra y Pagar Consolidado Detallado.
38. Bloqueo en vinculación de órdenes de cargas canceladas
Con el fin de evitar posibles vinculaciones erróneas, ahora dentro de la ventana emergente Consulta de Orden de Carga ya no se muestra las órdenes de cargas en situación CANCELADO, de este modo se evita la vinculación de órdenes de cargas ya canceladas con las nuevas cargas.
Figura 1. Vinculación de Orden de Carga.
39. Edición de cargas generadas desde Datapar MRP
Anteriormente los tipos de cargas provenientes de Datapar MRP, generaban automáticamente facturas en dicho sistema. Sin embargo, con el ajuste implementado ya no se genera ningún movimiento, facilitando editar y grabar sin inconvenientes las cargas de Remisión y/o Romaneo Interno que fueron generadas por Orden de Producción, disponibilizando la incorporación de la Variedad correspondiente.
Figura 1. Lanzamiento de Carga editado y guardado exitosamente.
40. Propuesta de Plan de Financiación: optimización en el registro
A fin de registrar una propuesta de Plan de Financiación sin inconvenientes, se ha implementado algunos ajustes funcionales y visuales en el sistema, por lo tanto, el mismo se comporta de la siguiente manera:
En la ventana Propuesta de Plan de Financiación está disponible informar primeramente el Plan de Financiación, para lo cual emerge el aviso Seleccione el Plan de Financiación. Posteriormente deben ser informados la sección y el campo Declaración, situados a la derecha de la pantalla.
Figura 1. Ventana Propuesta Plan de Financiación.
Por otra parte, el campo Cliente es de llenado obligatorio previamente a completar el campo Declaración.
Figura 2. Campos Cliente y Declaración.
41. Reflejar saldos correctos en Informe de Inventario de stock con control de lotes - Genérico
Al realizar cambios de Control de lotes por MFM (Movimiento Físico de Mercaderías) a Control de lotes por Facturación y viceversa, dentro del informe Inventario de stock con control de lotes - Genérico (Archivo 34045), el sistema identifica todos los departamentos y refleja en dicho informe, las mercaderías que cuentan con saldos en stock, omitiendo aquellas con saldo negativo y garantizando la integridad de los datos del inventario.
42. Funcionalidad de reactivación de cheques cancelados
A fin de agilizar la reactivación de cheques, actualmente el sistema se comporta de la siguiente manera:
En la ventana Consulta/Cancelación Ch. Emitido está disponible el botón denominado Reactivar Cheque, a ser utilizado únicamente sobre los cheques que fueron previamente cancelados, motivo por el cual está visible luego de seleccionar la numeración de cheques en situación Cancelado.
Figura 1. Botón Reactivar Cheque.
| Note |
|---|
Para las consultas de cheques en situación Emitido, descontado, devuelto o en blanco, la ventana no muestra el botón mencionado. |
Al seleccionar una numeración de cheque Cancelado y hacer clic en Reactivar Cheque, emerge la ventana con el mensaje: CONFIRMACIÓN: Desea reactivar cheque? con las opciones de selección Sí / No y el detalle de los números de Cuenta, Talón y Cheque.
Figura 2. Mensaje de confirmación.
Al seleccionar la opción Sí, el sistema reactiva y disponibiliza la numeración del cheque.
Al hacer clic en la opción No, el sistema cancela la acción de reactivación.
43. Ampliación de caracteres en el campo Nombre en Programación de Caja
Con el aumento de caracteres a 100 (cien), implementado en Programación de Caja > ventana emergente Detalle de Documento - Consulta > campo Nombre/Razón Social, ahora es posible realizar sin inconvenientes las retenciones correspondientes a aquellas entidades cuyas denominaciones sean extensas.
Figura 1. Financiero guardado correctamente.
44. Considerar tipo de documento seleccionado al facturar intereses por mora
Actualmente está disponible facturar por medio de una Nota de Débito, los intereses por mora en la ventana Facturación de Intereses de Datapar ERP, con lo cual al generar un movimiento con el tipo de factura 28 - Venda - Nota de Débito de Juros, el sistema genera el tipo de documento Nota de Débito, utilizando la secuencia de timbrado correspondiente y reflejando dichos datos también en los libros contables.
Figura 1. Ventana Facturación de Intereses - Tipo Doc. Nota Débito.
Por tanto, al seleccionar en Datapar ERP > Tipo de Operaciones > Tipo Doc. (2) Nota de Débito, la selección se refleja automáticamente en Datapar Sales > Venta Nota Débito Interés > Comprobante > Tipo Documento.
Figura 2. Ventana Venta Nota de Débito Interés.
45. Exclusión de ítems no utilizados - Retención IRP
Atendiendo a la existencia de opciones que ya no son utilizadas, las mismas han sido retiradas de la ficha del producto. Estas son las siguientes:
Registro > Configuraciones > Configuraciones Generales > Contabilidad > Retención: Tipo Agente Retentor, opción IRP.
Registro > Planilla de Sueldos > Ocurrencias: casilla Incide en calculo de IRP?
Registro > Generales > Entidades: pestaña Parámetros Comerciales, casilla Contribuyente de IRP?
Registro > Financiero > Tipos de Retenciones: Tipo de empresa, opción IRP.
46. Ajuste en el informe Planilla de Retenciones Emitidas
Ahora, el informe Planilla de Retenciones Emitidas ya no considera informaciones del Tipo de Retención: IRP, debido a que las legislaciones referentes a este impuesto ya no se encuentran vigentes. De este modo, el informe presenta datos reales y confiables.
47. Ajuste en modelo de impresión de registro Financiero
Dentro de la sección RESUMEN DE LOS DETALLES, se ha incorporado el campo Ch, el cual presenta el detalle completo del número de talonario de cheques y cuenta con un limite de 45 (cuarenta y cinco) caracteres para mostrar las informaciones. Este ajuste afecta la Operación Financiera 1 Banco Cheque Emisión y busca mantener la estética visual, además de mejorar la lectura de datos importantes.
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Figura 1. Modelo de impresión.
48. Ajuste en modelo de impresión genérico Cierre de Precio TM - Matricial
El ajuste realizado en el campo CANTIDAD DE KG, en el modelo del impresión genérico Cierre de Precio TM - Matricial, permite que el sistema refleje con precisión la cantidad resultante de la diferencia entre la Cantidad de KG definida en el contrato y las cantidades Canceladas mediante el recurso Cancelación de Contratos de Granos. De este modo, se facilita los controles internos realizados con esta funcionalidad.
Figura 1. Imagen demostrativa de la visualización del modelo Cierre de Precio TM - Matricial.
49. Conferencia Facturas X Movimiento Físico discrimina pedidos múltiples asociados a una Factura
Ahora el informe Conferencia Facturas X Movimiento Físico, muestra correctamente en una sola línea, las cantidades de dos pedidos vinculados a una misma factura, en cambio, separa en dos líneas cuando son mercaderías diferentes.
Figura 1. Conferencia Facturas X Movimiento Físico.
50. Remoción de modelos de impresión de la ventana Talones de Cheque
Con el objetivo de brindar mayor agilidad en la selección de los modelos de impresión genéricos en la ventana Talones de Cheque y en atención a la discontinuación del uso de determinados archivos layout, los mismos han sido removidos.
Figura 1. Ventana Talones de Cheque.
Por lo tanto, están disponibles en Registro > Cheque > Talones de Cheque únicamente los siguientes archivos:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
12153 | Cheque Genérico A Vista GS_LASER - Vertical |
12161 | Cheque Genérico A Vista GS_LASER - Vertical[Clone] |
12162 | Cheque Genérico A Vista GS_LASER - Horizontal |
12163 | Cheque Genérico A Vista GS_LASER - Vertical |
37816 | Cheque Genérico Diferido U$ LASER - Vertical |
13034 | Cheque Genérico GS - A VISTA V2 |
3976 | Cheque Genérico GS - A VISTA V3 |
4666 | Cheque Genérico GS - DIFERIDO V3 |
12117 | Cheque Genérico GS_LASER - DIFERIDO V3 |
12116 | Cheque Genérico GS_LASER - DIFERIDO V3 |
3972 | Cheque Genérico USS - A VISTA V2 |
11887 | Cheque Genérico USS - A VISTA V3 |
11999 | Cheque Genérico USS - A VISTA V3 |
3977 | Cheque Genérico USS - DIFERIDO |
4467 | Cheque Genérico USS - DIFERIDO V2 |
12000 | Cheque Genérico USS - DIFERIDO V3 |
12029 | Cheque Genérico USS_LASER - DIFERIDO V3 |
4053 | Cheque Genérico Vista G$_LASER |
4052 | Cheque Genérico Vista U$$_LASER |
13246 | Cheque MSL Diferido G$_LASER - Vertical |
13245 | Cheque MSL Diferido U$_LASER - Vertical |
Cuadro 1. Archivos Layout.
51. Planificación de cargas con contrato
Al planificar una carga en la ventanaPlanificacióny seleccionar en Tipo de Documento la opción Contrato, el sistema valida la información e identifica la existencia de una cancelación de cantidades sobre la misma, ajusta el saldo disponible en kilogramos y refleja en la sección Pesos (kg), solamente el saldo disponible. Por ejemplo: al registrar un contrato por Kg. 53.000.- (kilogramos cincuenta y tres mil) y cancelar Kg. 3.000.- (kilogramos tres mil), el sistema muestra en los campos Total, Disponible y KG, el saldo correspondiente a dicho contrato: Kg. 50.000.- (kilogramos cincuenta mil).
Figura 1. Ventana Planificación - Pesos (Kg).
52. Zócalo de Rúbrica Digital en los Libros Laborales
A fin de brindar una mejor experiencia en la gestión de los libros laborales, se ha implementado varias mejoras con las cuales el sistema se comporta como se detalla a continuación:
El campo anteriormente denominado Nro. Patronal MJT, actualmente presenta la descripción Nro. Patronal MTESS que a su vez, se ve reflejado en el filtro de los informes: Registro de Empleados y Obreros, Registro de Sueldos y Jornales y Registro de Sueldos y Jornales V2.
Está disponible, en los Filtros del Informe del Registro de Empleados y Obreros, Registro de Vacaciones Anuales, Registro de Sueldos y Jornales y Registro de Sueldos y Jornales V2, la casilla Generar con Rúbrica Digital que al ser marcada habilita la generación de dicha rúbrica en los libros laborales.
Figura 1. Filtros del Informe.
Una vez marcada la casilla Generar con Rúbrica Digital, el sistema habilita los campos:
URL del QR: al ingresar el URL de cada cliente en este campo que soporta hasta 400 (cuatrocientos) caracteres, el sistema genera el Código QR.
Folio: en este campo está disponible informar hasta 4 (cuatro) caracteres correspondientes a la numeración del documento.
Fecha: en la misma, ingresar la fecha en la cual se generará los libros.
Figura 2. Campos disponibles para generar la rúbrica digital.
Añadidos los datos en cada campo, se visualiza el encabezado de cada libro con una apariencia diferenciada de las Rúbricas Selladas.
Figura 3. Encabezado de los libros.
Las informaciones que se presentan en el encabezado, provienen de las ventanas Empresa y Sucursales/Departamentos.
Figura 4. Informaciones del encabezado.
53. Optimizaciones en los filtros del Cuadro de Depreciación de bienes del activo - Mensual
A los efectos de cumplir con la presentación de los Estados Financieros, para los cuales además de la configuración de vista mensual, se requiere presentarlos en un periodo anual, se incorporó dicha funcionalidad, aclarando que el filtro es únicamente de visualización y no propiamente de generación de la depreciación con dicha periodicidad anual.
Consideraciones:
Simular lanzamiento, ahora se denomina Simular Lanzamiento Mensual.
El filtro Año Base, se habilita al marcar la casilla Simular Lanzamiento Anual.
Al marcar Simular Lanzamiento Anual, el campo Periodo queda inhabilitado.
Cuando Simular lanzamiento anual está marcada, la casilla Generar movimiento financiero? queda inhabilitada.
Cuando Simular lanzamiento anual está desmarcada, el campo Año Base queda en color gris y el sistema habilita el campo Periodo.
Figura 1. Cuadro de Depreciación de bienes del activo - Mensual.
Al marcar la casilla Simular Lanzamiento Mensual y visualizar el informe, el mismo expone los valores de manera mensual.
Figura 2. Visualización del informe con Lanzamiento Mensual.
Al visualizar el informe, marcando la casilla Simular Lanzamiento Anual,el informe muestra los valores con saldo acumulado al año en que se visualiza, tal como lo hace el Cuadro Demostrativo Anual.
Figura 3. Visualización del informe con Lanzamiento Anual.
| Note |
|---|
Se recomienda no modificar la Configuración General Tipo de Calculo de Depreciación de “año siguiente” a “mes siguiente”, puesto que al tratarse de un procedimiento erróneo, podría generar inconsistencias en los resultados. |
54. Ajustes en el Informe Cartera Activa 2 - Incoop
Actualmente el Informe Cartera Activa 2 Incoop se comporta como se detalla a continuación:
El filtro se presenta con el formato Mes/Año.
La columna Nro. Cred. Mes muestra la cantidad de créditos otorgados, tanto registrados en el módulo Préstamos, como en el Financiero o Facturación. Por tanto, cada registro representa un crédito otorgado.
Para mejor comprensión, se presenta el siguiente ejemplo:
El 01/11/2024, la empresa otorgó un préstamo por valor de 1000 USD (dólares un mil) a través del módulo Préstamo a la entidad “X” .
El 15/11/2024, la empresa vendió a crédito por valor de 800 USD (dólares ochocientos) por medio del módulo Facturación a la entidad “Y”.
El 25/11/2024, la empresa registró vía módulo Financiero, una cuenta a cobrar por valor de 600 USD (dólares seiscientos) a la entidad “Z”.
Es decir, dicha línea refleja los tres créditos otorgados dentro del rango de 501 (quinientos uno) a 1000 (un mil).
La columna considera el último mes en el cual se filtra el informe y expone únicamente la cantidad de créditos otorgados en dicho periodo.
La columna Monto Mes muestra el valor total de los créditos otorgados. Igualmente, el sistema considera nada más que el periodo ingresado en el filtro para mostrar las cuentas a cobrar.
Tomando el ejemplo anterior, el valor que debe presentar la columna es igual a USD 2400 (dólares dos mil cuatrocientos), correspondiente a la suma de USD 1000 (dólares un mil) + USD 800 (dólares ochocientos) + USD 600 (dólares seiscientos), la cual se refleja en la línea del rango de 501 (quinientos uno) a 1000 (un mil).
En la columna Nro. Cred. Ejercicio se muestra la cantidad de créditos otorgados, considerando el año informado en el filtro del informe. Por ejemplo, al ingresar el periodo 11/2024 muestra la cantidad de créditos otorgados en 2024 hasta la fecha final, es decir, del 01/01/2024 al 30/11/2024.
Monto ejercicios: En esta columna se muestra el valor total de créditos otorgados, para lo cual el sistema considera el año ingresado en el filtro, es decir que al añadir el periodo 11/2024, presenta la suma de créditos otorgados en 2024 hasta la fecha final; 01/01/2024 al 30/11/2024.
La columna Nro Crédito vigente muestrala cantidad de créditos otorgados que poseen saldos a cobrar, considerando hasta la fecha final agregada en el filtro. Por ejemplo, al filtrar al 11/2024, muestra la cantidad de créditos otorgados tanto en años anteriores, como en el año actual y que presentan la cantidad acumulada de deudas a cobrar hasta el 30/11/2024.
Nro. Prestatario: representa la cantidad de entidades a las que se otorgó créditos, incluyendo únicamente la cantidad de entidades que poseen deudas a cobrar. Considera hasta la fecha final agregada en el filtro.
Monto Vigente: muestra el valor total de créditos pendientes de cobro. Asume el periodo hasta la fecha final filtrada, considerando el saldo acumulado.
55. Mejoras en el informe Cartera Activa 1 - INCOOP
En cumplimiento de la normativa establecida por el INCOOP (Instituto Nacional de Cooperativismo), actualmente el informe Cartera Activa 1 - Incoop (archivo 19901) cuenta con una columna denominada Nro. Prestario, la cual presenta la cantidad de entidades que poseen créditos vigentes según el plazo establecido, al igual que el comportamiento del Informe Cartera Activa 2 - Incoop.
Igualmente, otra mejora implementada consiste en el cambio del formato de filtrado por fecha, el cual se mostraba como fecha final y ahora se presenta como Mes/Año.
56. Mejoras en el informe Cartera Pasiva - INCOOP
El Informe Cartera Pasiva - INCOOP correspondiente al archivo 5097 representa el ahorro de los socios funcionarios e implica una deuda a pagar para las cooperativas, por lo que son resumidos en este informe.
El mismo actualmente presenta el formato de filtrado Mes/Año, reemplazando a fecha final.
Las informaciones que presenta cada columna, se detalla como sigue:
La columna Nro. Cred. Mes: muestra la cantidad de deudas a pagar, correspondientes al ahorro de funcionarios y que fueron registradas a través del módulo financiero o facturación.
Por ejemplo:
El 01/09/2024 la entidad “X” entrega en concepto de ahorro, un valor de USD 1000 (dólares un mil) a la cooperativa, cuyo importe es registrado en el financiero, utilizando una Cuenta pasiva titulo.
El 15/09/2024 la cooperativa registra un movimiento de compra en facturación por valor de USD 800 (dólares ochocientos) y en lugar de pagar al proveedor/socio/ahorrista, registra el valor a la Cuenta tìtulo de dicha entidad, por lo que utiliza una Cuenta pasiva título.
Siguiendo este ejemplo, se cuenta con dos ahorros clasificados en el rango de Hasta 1000 (un mil), por lo que la línea refleja dicha información.
| Info |
|---|
La columna considera el último mes en que se filtra el informe, por lo tanto, al informar el periodo 09/2024, muestra la cantidad de créditos otorgados únicamente en dicho periodo. |
Monto Mes muestra el valor total de ahorros registrados en los módulos Financiero o Facturación.
| Info |
|---|
Considera el último mes en que se filtra el informe, es decir, una vez si filtrado el periodo 09/2024, muestra los créditos otorgados solamente en septiembre 2024. |
En Nro. de ctas. total, se muestra la cantidad de ahorros registrados y que poseen saldos a favor del ahorrista, registrados en los módulos Financiero o Facturación.
| Info |
|---|
Esta columna asume el periodo correspondiente a la fecha final, presentando la cantidad de créditos otorgados en periodos anteriores y en el año actual, y que presentan la cantidad acumulada de deudas a pagar al mes y año filtrado. Para ello se puede utilizar como referencia el Informe de Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado, en donde está disponible visualizar las cuentas pasivas pendientes. |
La columna Monto total muestra el importe total de los ahorros a favor de socios o funcionarios, etc. Considera hasta la fecha final filtrada, asumiendo el saldo acumulado pendiente de pago. Como referencia, visualizar el Informe de Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado.
Nro. ahorristas: representa la cantidad de entidades que cuentan con ahorros vigentes en la cooperativa. Considera solamente la cantidad de entidades que poseen deudas a cobrar en concepto de ahorro. Como referencia, visualizar el Informe de Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado en el cual se visualiza las entidades.
Considera hasta la fecha final añadida en el filtro, por lo cual al informar el periodo 09/2024 muestra la cantidad de entidades que poseen ahorros a su favor y que cuentan con saldos, considerando las deudas acumuladas en periodos anteriores. Como referencia, visualizar el Informe de Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado en el cual se refleja las entidades.
Tasa de Int. Nominal: muestra la tasa de interés que proviene del campo Tasa Int. Nominal, situado en la ventana Cuentas para Incoop., considerando el interés informado para cada Plazo y Rango y que corresponde al interés anual de la cuenta contable.
57. Incorporación de privilegios independientes para Datapar Sales
Ante la necesidad de otorgar privilegios en Datapar Sales, independientes a los ya existentes en Datapar ERP, se ha incorporado nuevos recursos en el sistema para optimizar dichos procesos.
Los mismos se detallan a continuación:
Al acceder a la ventana Administrar se muestra el nuevo ítem Datapar Sales, con el cual está disponible gerenciar los permisos del portal Datapar Sales.
A su vez, el nuevo ítem presenta las opciones Registros, Movimiento e Informes, las cuales se subdividen en otras opciones. Cabe resaltar que los colores varían dependiendo de si corresponde a un permiso liberado (azul) o restringido (gris), sea para un usuario o para un grupo de usuarios.
Figura 1. Datapar Sales - Registro, Movimiento, Informes.
Igualmente, el sistema presenta las opciones CONSULTAR, INCLUIR, EDITAR Y EXCLUIR a ser seleccionadas para restringir u otorgar accesos, dependiendo de la ventana.
Figura 2. Permisos.
| Tip |
|---|
Estos procesos referentes a la gestión de los privilegios de acceso, se muestran en el informe Rel. de Acceso de Usuarios Archivo 31326 del ERP. |
Figura 3. Informe Rel. de Acceso de Usuarios.
58. Reflejar en el informe “Análisis de Ventas Detallado” Archivo - 32664, el descuento aplicado en el proceso de facturación
Al registrar una factura con descuento, actualmente el sistema ajusta el cálculo y realiza la distribución proporcional de los descuentos, presentando en las columnas Total Cobrado y Saldo del informe Análisis de Ventas Detallado, los valores correspondientes.