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Figura 5. Aviso de liquidación.
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32. Reflejar fecha de vencimiento correcta en facturas de interés a crédito
Actualmente los registros de facturación de interés cuya condición es a Crédito, muestran en el KuDE de Factura Electrónica la fecha de vencimiento correspondiente informada en la ventana Financiero, garantizando el plazo correcto en el cual expira el préstamo.
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Figura 2. KuDE de Factura Electrónica - Vencimiento.
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33. Optimización en el informe Análisis de Parcelas
En el informe Análisis de Parcelas, el filtro Evento, disponibiliza únicamente aquellas cuentas de razón simple asociadas al control de parcelas y que son utilizadas en la producción, omitiendo en el resultado aquellas que no estén relacionadas con el control de parcelas.
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Figura 1. Plan de Cuentas > Sub-divide en Parcelas.
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34. Incorporación del campo informativo para visualizar el último número de recibo utilizado
La incorporación del nuevo campo informativo Nro. último utilizado en la ventana Talonarios de Cobro, permite visualizar desde el primer momento cuál es el último número de recibo en la fila con Situación UTILIZADO dentro del campo de consulta.
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Figura 1. Nro. último utilizado.
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35. Ajuste en la ventana Programación de Caja
Ahora en el caso de que en Configuraciones Generales > Financiero, la casilla Informar Contrapartida en Programación? se encuentra desmarcada y se registra una Programación de Caja, marcando la casilla de verificación Puede retener este gasto, el sistema permite grabar el registro sin informar una contrapartida de cuenta banco/caja.
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Figura 1. Programación de Caja.
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36. Nueva regla en el “Código NCM” de la ventana Mercaderías
Teniendo en cuenta que los datos informados en la pestaña Control de la ventana Mercaderías, no solo se utiliza para los casos en que la mercadería posee régimen de turismo, ahora el campo Código NCM (Nomenclatura Común del MERCOSUR) es un campo editable y no depende de la casilla de verificación Régimen Turismo?
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Figura 1. Ventana Mercaderías para registro de Servicios y Productos, respectivamente.
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37. Ajuste en la columna Vl. Unitario del informe Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado Detallado
El ajuste realizado en la columna Vl. Unitario del informe Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado Detallado implica que al seleccionar la opción Fecha del Movimiento en el filtro Fecha Cambio, el sistema considera la tasa de cambio de la fecha de registro del movimiento, en lugar de la tasa de cambio de la Fecha Base. Por lo tanto, el informe asume correctamente el valor unitario.
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Figura 1. Informe Cuentas a Cobra y Pagar Consolidado Detallado.
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38. Bloqueo en vinculación de órdenes de cargas canceladas
Con el fin de evitar posibles vinculaciones erróneas, ahora dentro de la ventana emergente Consulta de Orden de Carga ya no se muestra las órdenes de cargas en situación CANCELADO, de este modo se evita la vinculación de órdenes de cargas ya canceladas con las nuevas cargas.
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Figura 1. Vinculación de Orden de Carga.
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39. Edición de cargas generadas desde Datapar MRP
Anteriormente los tipos de cargas provenientes de Datapar MRP, generaban automáticamente facturas en dicho sistema. Sin embargo, con el ajuste implementado ya no se genera ningún movimiento, facilitando editar y grabar sin inconvenientes las cargas de Remisión y/o Romaneo Interno que fueron generadas por Orden de Producción, disponibilizando la incorporación de la Variedad correspondiente.
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Figura 1. Lanzamiento de Carga editado y guardado exitosamente.
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40. Propuesta de Plan de Financiación: optimización en el registro
A fin de registrar una propuesta de Plan de Financiación sin inconvenientes, se ha implementado algunos ajustes funcionales y visuales en el sistema, por lo tanto, el mismo se comporta de la siguiente manera:
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Figura 2. Campos Cliente y Declaración.
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41. Reflejar saldos correctos en Informe de Inventario de stock con control de lotes - Genérico
Al realizar cambios de Control de lotes por MFM (Movimiento Físico de Mercaderías) a Control de lotes por Facturación y viceversa, dentro del informe Inventario de stock con control de lotes - Genérico (Archivo 34045), el sistema identifica todos los departamentos y refleja en dicho informe, las mercaderías que cuentan con saldos en stock, omitiendo aquellas con saldo negativo y garantizando la integridad de los datos del inventario.
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42. Funcionalidad de reactivación de cheques cancelados
A fin de agilizar la reactivación de cheques, actualmente el sistema se comporta de la siguiente manera:
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Al seleccionar la opción Sí, el sistema reactiva y disponibiliza la numeración del cheque.
Al hacer clic en la opción No, el sistema cancela la acción de reactivación.
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43. Ampliación de caracteres en el campo Nombre en Programación de Caja
Con el aumento de caracteres a 100 (cien), implementado en Programación de Caja > ventana emergente Detalle de Documento - Consulta > campo Nombre/Razón Social, ahora es posible realizar sin inconvenientes las retenciones correspondientes a aquellas entidades cuyas denominaciones sean extensas.
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Figura 1. Financiero guardado correctamente.
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44. Considerar tipo de documento seleccionado al facturar intereses por mora
Actualmente está disponible facturar por medio de una Nota de Débito, los intereses por mora en la ventana Facturación de Intereses de Datapar ERP, con lo cual al generar un movimiento con el tipo de factura 28 - Venda - Nota de Débito de Juros, el sistema genera el tipo de documento Nota de Débito, utilizando la secuencia de timbrado correspondiente y reflejando dichos datos también en los libros contables.
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Figura 2. Ventana Venta Nota de Débito Interés.
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45. Exclusión de ítems no utilizados - Retención IRP
Atendiendo a la existencia de opciones que ya no son utilizadas, las mismas han sido retiradas de la ficha del producto. Estas son las siguientes:
Registro > Configuraciones > Configuraciones Generales > Contabilidad > Retención: Tipo Agente Retentor, opción IRP.
Registro > Planilla de Sueldos > Ocurrencias: casilla Incide en calculo de IRP?
Registro > Generales > Entidades: pestaña Parámetros Comerciales, casilla Contribuyente de IRP?
Registro > Financiero > Tipos de Retenciones: Tipo de empresa, opción IRP.
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46. Ajuste en el informe Planilla de Retenciones Emitidas
Ahora, el informe Planilla de Retenciones Emitidas ya no considera informaciones del Tipo de Retención: IRP, debido a que las legislaciones referentes a este impuesto ya no se encuentran vigentes. De este modo, el informe presenta datos reales y confiables.
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47. Ajuste en modelo de impresión de registro Financiero
Dentro de la sección RESUMEN DE LOS DETALLES, se ha incorporado el campo Ch, el cual presenta el detalle completo del número de talonario de cheques y cuenta con un limite de 45 (cuarenta y cinco) caracteres para mostrar las informaciones. Este ajuste afecta la Operación Financiera 1 Banco Cheque Emisión y busca mantener la estética visual, además de mejorar la lectura de datos importantes.
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Figura 1. Modelo de impresión.
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48. Ajuste en modelo de impresión genérico Cierre de Precio TM - Matricial
El ajuste realizado en el campo CANTIDAD DE KG, en el modelo del impresión genérico Cierre de Precio TM - Matricial, permite que el sistema refleje con precisión la cantidad resultante de la diferencia entre la Cantidad de KG definida en el contrato y las cantidades Canceladas mediante el recurso Cancelación de Contratos de Granos. De este modo, se facilita los controles internos realizados con esta funcionalidad.
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Figura 1. Imagen demostrativa de la visualización del modelo Cierre de Precio TM - Matricial.
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49. Conferencia Facturas X Movimiento Físico discrimina pedidos múltiples asociados a una Factura
Ahora el informe Conferencia Facturas X Movimiento Físico, muestra correctamente en una sola línea, las cantidades de dos pedidos vinculados a una misma factura, en cambio, separa en dos líneas cuando son mercaderías diferentes.
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Figura 1. Conferencia Facturas X Movimiento Físico.
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50. Remoción de modelos de impresión de la ventana Talones de Cheque
Con el objetivo de brindar mayor agilidad en la selección de los modelos de impresión genéricos en la ventana Talones de Cheque y en atención a la discontinuación del uso de determinados archivos layout, los mismos han sido removidos.
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Cuadro 1. Archivos Layout.
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51. Planificación de cargas con contrato
Al planificar una carga en la ventanaPlanificacióny seleccionar en Tipo de Documento la opción Contrato, el sistema valida la información e identifica la existencia de una cancelación de cantidades sobre la misma, ajusta el saldo disponible en kilogramos y refleja en la sección Pesos (kg), solamente el saldo disponible. Por ejemplo: al registrar un contrato por Kg. 53.000.- (kilogramos cincuenta y tres mil) y cancelar Kg. 3.000.- (kilogramos tres mil), el sistema muestra en los campos Total, Disponible y KG, el saldo correspondiente a dicho contrato: Kg. 50.000.- (kilogramos cincuenta mil).
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Figura 1. Ventana Planificación - Pesos (Kg).
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52. Zócalo de Rúbrica Digital en los Libros Laborales
A fin de brindar una mejor experiencia en la gestión de los libros laborales, se ha implementado varias mejoras con las cuales el sistema se comporta como se detalla a continuación:
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Figura 4. Informaciones del encabezado.
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53. Optimizaciones en los filtros del Cuadro de Depreciación de bienes del activo - Mensual
A los efectos de cumplir con la presentación de los Estados Financieros, para los cuales además de la configuración de vista mensual, se requiere presentarlos en un periodo anual, se incorporó dicha funcionalidad, aclarando que el filtro es únicamente de visualización y no propiamente de generación de la depreciación con dicha periodicidad anual.
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| Note |
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Se recomienda no modificar la Configuración General Tipo de Calculo de Depreciación de “año siguiente” a “mes siguiente”, puesto que al tratarse de un procedimiento erróneo, podría generar inconsistencias en los resultados. |
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54. Ajustes en el Informe Cartera Activa 2 - Incoop
Actualmente el Informe Cartera Activa 2 Incoop se comporta como se detalla a continuación:
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En la columna Nro. Cred. Ejercicio se muestra la cantidad de créditos otorgados, considerando el año informado en el filtro del informe. Por ejemplo, al ingresar el periodo 11/2024 muestra la cantidad de créditos otorgados en 2024 hasta la fecha final, es decir, del 01/01/2024 al 30/11/2024.
Monto ejercicios: En esta columna se muestra el valor total de créditos otorgados, para lo cual el sistema considera el año ingresado en el filtro, es decir que al añadir el periodo 11/2024, presenta la suma de créditos otorgados en 2024 hasta la fecha final; 01/01/2024 al 30/11/2024.
La columna Nro Crédito vigente muestrala cantidad de créditos otorgados que poseen saldos a cobrar, considerando hasta la fecha final agregada en el filtro. Por ejemplo, al filtrar al 11/2024, muestra la cantidad de créditos otorgados tanto en años anteriores, como en el año actual y que presentan la cantidad acumulada de deudas a cobrar hasta el 30/11/2024.
Nro. Prestatario: representa la cantidad de entidades a las que se otorgó créditos, incluyendo únicamente la cantidad de entidades que poseen deudas a cobrar. Considera hasta la fecha final agregada en el filtro.
Monto Vigente: muestra el valor total de créditos pendientes de cobro. Asume el periodo hasta la fecha final filtrada, considerando el saldo acumulado.
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55. Mejoras en el informe Cartera Activa 1 - INCOOP
En cumplimiento de la normativa establecida por el INCOOP (Instituto Nacional de Cooperativismo), actualmente el informe Cartera Activa 1 - Incoop (archivo 19901) cuenta con una columna denominada Nro. Prestario, la cual presenta la cantidad de entidades que poseen créditos vigentes según el plazo establecido, al igual que el comportamiento del Informe Cartera Activa 2 - Incoop.
Igualmente, otra mejora implementada consiste en el cambio del formato de filtrado por fecha, el cual se mostraba como fecha final y ahora se presenta como Mes/Año.
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56. Mejoras en el informe Cartera Pasiva - INCOOP
El Informe Cartera Pasiva - INCOOP correspondiente al archivo 5097 representa el ahorro de los socios funcionarios e implica una deuda a pagar para las cooperativas, por lo que son resumidos en este informe.
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Tasa de Int. Nominal: muestra la tasa de interés que proviene del campo Tasa Int. Nominal, situado en la ventana Cuentas para Incoop., considerando el interés informado para cada Plazo y Rango y que corresponde al interés anual de la cuenta contable.
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57. Incorporación de privilegios independientes para Datapar Sales
Ante la necesidad de otorgar privilegios en Datapar Sales, independientes a los ya existentes en Datapar ERP, se ha incorporado nuevos recursos en el sistema para optimizar dichos procesos.
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Figura 3. Informe Rel. de Acceso de Usuarios.
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58. Reflejar en el informe Análisis de Ventas Detallado, el descuento aplicado en el proceso de facturación
Al registrar una factura con descuento, actualmente el sistema ajusta el cálculo y realiza la distribución proporcional de los descuentos, presentando en las columnas Total Cobrado y Saldo del informe Análisis de Ventas Detallado, los valores correspondientes.
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