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Bloquear modificación del campo “Entregado por” en la ventana Lanzamiento de Carga

Al Tal como se comporta la ventana Lanzamiento de Carga Resumido, al registrar un Lanzamiento de Carga en la ventana del mismo nombre e informar los Datos Generales, únicamente los usuarios que quienes disponen del privilegio Permite Alterar Cargas Cerradas, configurado en la ventana Administrar, pueden alterar el campo Entregado por, tal como se comporta la ventana Lanzamiento de Carga Resumido, esto con el fin de evitar inconsistencias o manipulación de los datos ingresados al sistema.

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Figura 1. Permiso Cargas - Permite Alterar Cargas Cerradas.

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Con el objetivo de diferenciar las cobranzas en efectivo de otras como permutas o cesiones de crédito, e identificar los casos de recibimiento vía negociaciones internas, se implementó la operación financiera equivalente al tipo 11 (Tipo Activo - Recibimiento) cuya denominación es TÍTULO ACTIVO - BAJA OTROS clasificada en las operaciones 79 (Permuta) y 80 (Cesión de Crédito). Por lo tanto, actualmente el sistema se comporta como se detalla a continuación:

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Incorporación de mejoras en la ventana Contrato de Trabajo

Para mejorar la experiencia de brindar una mejor experiencia a los usuarios en lo que respecta a los registros generados en la ventana Contrato de Trabajo, se ha optimizado las funciones del sistema, como se detalla a continuación:

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Integración Datapar ERP - Humedímetro Dickey John GAC 2500

Está disponible la integración del integrar el humedímetro Dickey John GAC 2500 con el Datapar ERP a fin de aprovechar al máximo las funcionalidades aplicadas a los granos.

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Análisis de los granos:

  1. En Configuración Configuração indicar la salida a ser utilizada.

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Figura 7. Humedímetro -

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Configuração.

  1. Ingresar los datos de usuario y contraseña y posteriormente seleccionar Enter.

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  1. Acceder a Sistema.

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Figura 9. Sistema.

Impresora.png

Figura 10.

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Impressora.

  1. En Formato de salidasaída, seleccionar entre las opciones (PRN21-PRN20-PRN80-PRN81-CSV01).

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Figura 11. Formato de

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saída.

  1. Volver a inicio y seleccionar AnalizarAnalisar.

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Figura 12.

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Analisar.

  1. Seleccionar el grano a ser analizado.

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  1. Luego de cargar el producto en la bandeja del humedímetro, seleccionar el botón de color verde 🟢 para iniciar el análisis y visualizar el resultado.

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Figura 14. Botón.

Resultado del análisis.png

Figura 15.

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Resultados da análise.

  1. Finalizado el análisis, el sistema captura el resultado desde la ventana Lanzamiento de Carga y aplica el descuento correspondiente.

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En atención a que la denominación de la columna Ocupación en la ventana Lanzamiento de Carga podría generar interpretaciones erróneas, la misma fue renombrada, por lo tanto, actualmente se presenta como Cód. Ocupación.

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A fin de agilizar el proceso de las retenciones durante la liquidación de las órdenes de pago vía banco Órdenes de Pago Vía Banco (OPVB) se incorporó en la ventana Documentos Retención, la casilla de verificación Aplicar tipo de retención a todos, que al estar marcada omite las ventanas emergentes de las retenciones sobre las cuentas dadas de baja al liquidar una OPVB.

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Figura 1. Ventana Mercaderías para registro de Servicios y Productos, respectivamente.

Ajuste en la columna

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Vl. Unitario del informe Cuentas a

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Cobrar y Pagar Consolidado Detallado

El ajuste realizado en la columna Vl. Unitario del informe Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado Detallado implica que , al seleccionar la opción Fecha del Movimiento en el filtro Fecha Cambio, el sistema utiliza considera la tasa de cambio correspondiente a de la fecha de registro del movimiento, en lugar de la tasa de cambio de la Fecha Base, de este modo . Por lo tanto, el informe considera asume correctamente el valor unitario.

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Dentro de la sección RESUMEN DE LOS DETALLES, se ha incorporado el campo Ch, el cual presenta el detalle completo del número de talonario de cheques y cuenta con un limite total de 45 (cuarenta y cinco) caracteres para mostrar las informaciones. Este ajuste afecta la Operación Financiera 1 Banco Cheque Emisión y busca mantener la estética visual, además de mejorar la lectura de datos importantes.

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Al planificar una carga en la ventanaPlanificacióny seleccionar en Tipo de Documento la opción Contrato, el sistema valida la información y al identificar e identifica la existencia de una cancelación de cantidades sobre la misma, ajusta el saldo disponible en kilogramos y refleja en la sección Pesos (kg), solamente el saldo disponible. Por ejemplo: al registrar un contrato por Kg. 53.000.- (kilogramos cincuenta y tres mil) y cancelar Kg. 3.000.- (kilogramos tres mil), el sistema muestra en los campos Total, Disponible y KG, el saldo correspondiente a dicho contrato: Kg. 50.000.- (kilogramos cincuenta mil).

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