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Al registrar un Lanzamiento de Carga en la ventana del mismo nombre e informar los Datos Generales, únicamente los usuarios que disponen del privilegio Permite Alterar Cargas Cerradas, configurado en la ventana Administrar, pueden alterar el campo Entregado por, tal como se comporta la ventana Lanzamiento de Carga Resumido, esto con el fin de evitar inconsistencias o manipulaciones indeseadas manipulación de los datos ingresados al sistema.
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Figura 2. Lanzamiento de Carga - Campo Entregado por.
Bloqueo del campo Última actualización de la ventana Entidades
Con la finalidad de evitar posibles errores involuntarios y/o manipulaciones en la auditoria de las fechas de última alteración realizada , realizadas en el catastro de entidades, el campo Última actualización, de la ventana Entidades, permanecerá bloqueada bloqueado para alteraciones.
Es decir que , al crear una entidad, esta permanecerá vacía, en cambio cuando se realicen modificaciones en dicho registro, el campo Última actualización tomará automáticamente la fecha actual de modificación.
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Figura 1. Entidades -
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Última actualización.
Ajustes en el informe Relación Diaria de Cargas
Los ajustes realizados en el informe Relación Diaria de Cargas, son los siguientes la :
La modificación del nombre del filtro Transf. kg/Entidad, por Listar mov. de transf. de Kg? y la optimización del mismo
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; ahora al visualizar el informe, este no
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duplica las cantidades de las transferencias realizadas, de modo que
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proporciona un resumen con el saldo real de la carga.
Al marcar la casilla Listar mov. de transf. de Kg? el informe presenta los movimientos de las transferencias de Kg y en el Resumen por Sucursal desconsidera los valores de los movimientos de transferencias de tal manera que no duplica los valores.
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Nueva denominación: Informe Medio de Pago - Recupero de Crédito Fiscal
El artefacto Artefacto 2330, anteriormente llamado Informe Medio de Pago, ahora se denomina Informe Medio de Pago - Recupero de Crédito Fiscal. Esto se debe a que dicho informe corresponde a En cumplimiento de la RESOLUCIÓN 23/14, ART. 4°, NUMERAL 2 INC. G, actualmente derogada por la Resolución General N° 26-19 y la Resolución General N° 26-19 Anexo, el Artefacto 2330, anteriormente denominado Informe Medio de Pago, fue renombrado a Informe Medio de Pago - Recupero de Crédito Fiscal.
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Figura 1. Ruta de acceso al Informe Medio de Pago - Recupero de Crédito Fiscal.
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Para agilizar el desarrollo de la operativa de los usuarios, se ha optimizado el tiempo de respuesta en la generación del Informe Saldos Caja y Banco, teniendo en cuenta las informaciones contenidas en él.
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Incorporación de filtro en el informe Resumen de Saldo de Granos
La incorporación de del filtro Considerar las Transferencias de Kg? en el informe Resumen de Saldo de Granos, permitirá permite al usuario , consultar y generar el informe Considerando/Desconsiderando los movimientos de Transferencias.
El nuevo filtro Considerar las Transferencias de Kg? funciona de la siguiente manera:
Al marcar la casilla, el informe considera todos los movimientos de cargas, incluyendo las transferencias de Kg.
Al mantenerdesmarcada dicha casilla, el informe genera las informaciones desconsiderando los movimientos de cargas, los cuales son los movimientos de cargar utilizados tipos de Cargas:
Op:
Op 1 - ROMANEO (ORDEM TRANSF.)
Op 2 - REMISION (ORDEM TRANSF.)
Op 17 - ROMANEO CONTRATO (ORD TRANSF.)
Op. 18 - REMISION CONTRATO (ORD TRANSF.)
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Optimización en el filtro (embutido) Imprimir Movimientos del Lote? del informe Relación de Lotes de Productos - Producción/Producción Web
Se han ha optimizado las reglas que definen el filtro embutido en el informe de Relación de Lotes de Productos Producción/Producción Web, lo que garantiza que cuando se marca la casilla Imprimir Movimientos del Lote? todas las informaciones registradas son visualizadas correctamente, del mismo modo a cómo como lo hace cuando se tiene el filtro en una ventana separada.
Cabe resaltar que cada vez que se ingresa al informe y se realice realiza una consulta, el informe lista los movimientos de lotes cuando dicha casilla esta está marcada, por lo que no existe necesidad de se requiere desmarcar y marcar para que el sistema tome el filtro.
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Ahora es posible alterar los datos del campo Fecha de Contrato, de la ventana Contratos. Esto permite que el usuario logre alterar dicho dato modificar dicha información en el caso de errores involuntarios, siempre y cuando este aún no tenga ningún algún proceso vinculado, es decir que el contrato registrado no posea ninguna fijación de Costo/Precio, cargas vinculadas, ni facturas.
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Figura 1.
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Contratos - Fecha.
Ordenar los saldos de las Mercaderías
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El nuevo privilegio se encuentra en Registro > Configuraciones > Administrar, seguidamente en Usuarios > Sistema > Dolphin > Registro > Generales > Entidades > Sub-Sistema > Clasificación de Riesgos.
El usuario Super como los usuarios administrados del sistema, por defecto contaran con el privilegio posterior a esta implementación.
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Figura 1. Administrar.
El privilegio puede ser gerenciado por Usuarios y Grupos de usuarios del sistema.
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Figura 1. Columna Código Extenso.
Aporte capital generado automáticamente se
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visualiza en el Libro Inventario
Ahora cuando el usuario realice realiza el Movimiento de Aporte de los socios (Capital integrado), el sistema generará genera los valores originados por los Movimientos de Aportes y estos podrán visualizarse se visualizan correctamente en el Libro Contable: Libro de Inventario (Matricial).
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Visualización del costo fijado del Contrato 13 - Venta Precio Bushell Fijado
Para evitar inconvenientes visuales que generan dudas acompañadas controles manuales innecesarios, se han Se ha realizado algunos ajustes que aseguren aseguran que al utilizar el tipo de contrato 13 - Venta Precio Bushell Fijado, y posteriormente fijar el costo pactado del contrato, dicho valor se logre visualizar visualiza en el campo Valor de Costo TM de la ventana Fijación de costo Bushel y en los modelos de impresión.
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Actualmente al registrar mercaderías tanto del tipo Productos como Servicios e informar en Registro > Configuraciones > Configuraciones Generales > Contabilidad la cuenta de salida y en el registro de la factura, seleccionar la forma de pago Donaciones, el sistema ejecuta correctamente el asiento diario, reflejando la cuenta de salida configurada para el efecto.
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Con el objetivo de diferenciar las cobranzas en efectivo de otras como permutas o cesiones de crédito e identificar los casos de recibimiento vía negociaciones internas, se implementó la operación financiera equivalente al tipo 11 (Tipo Activo - Recibimiento) cuya denominación es TÍTULO ACTIVO - BAJA OTROS clasificada en las operaciones 79 (Permuta) y 80 (Cesión de Crédito). Por lo tanto, actualmente el sistema se comporta como se detalla a continuación:
Operación 79 - Título Activo - Permutas: en esta operación se registra la baja de una deuda compensada mediante permutas u operaciones similares. A través de la misma se diferencian estas bajas de otras realizadas por pérdidas o cobros en efectivo. Este movimiento se refleja como PERMUTA en la columna Operación de los informes.
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Figura 2. Columna Operación - PERMUTA.
Operación 80 - Título Activo - Cesión de Crédito: incorporada para registrar la baja de deudas compensadas vía cesiones de crédito entre clientes , u operaciones similares. Se refleja como CESIÓN DE CRÉDITO en la columna Operaciónde los informes.
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Cuentas a Cobrar y Pagar.
Cuentas a Cobrar y Pagar - Renegociación.
Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado.
Cuentas a Cobrar y Pagar sin interés.
Extracto de Cuentas a Cobrar y Pagar en Garantía.
Por tanto, en ellos se detallará detalla las operaciones con sus respectivas descripciones.
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| Note |
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Para utilizar las nuevas operaciones, los usuarios deben contar con el privilegio correspondiente . Para el efecto, acceder a desde Registro > Configuraciones > Administrar > Financieros y seleccionar la operación requerida según necesidad. Por otra parte, no está disponible eliminar, inactivar financieros ni crear nuevas operaciones dentro de las Operaciones Financieras. |
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Optimización del Informe Clasificación de Riesgos de Entidad
Anteriormente Actualmente al generar el modelo de impresión posterior al análisis de riesgo, el mismo identificaba los datos de la configuración de Clasificación de Riesgo para generar el detalle de las informaciones a imprimir. Actualmente el documento consistente en Clasificación de Riesgos de Entidad, se presenta como un modelo dinámico que permite visualizar lo seleccionado por los usuarios, genera presentando los datos de lanzamiento guardados sin requerir necesidad de consultar las configuraciones de riesgo, considerando puesto que ya cuentan cuenta con los datos previamente configurados.
Por otra parte, para los casos de lanzamientos con diferentes métodos de clasificación, si los mismos exceden la capacidad de espacio de una página, las informaciones se distribuirán distribuyen de forma organizada en la siguiente página, propiciando una fácil visualización e identificación de los datos.
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Figura 1. Informe Clasificación de Riesgos de Entidad.
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Ajustes y nuevas columnas en el listado Lanzamiento de Cargas
Para evitar posibles confusiones y verificaciones manuales innecesarias, se ha rectificado la función de la columna Cod. Otros Doc. el la cual , ahora presenta correctamente , el dato ingresado en el campo del mismo nombre.
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Además, para facilitar el control de los registros se han ha incorporado nuevas opciones de Personalización de columnas de información en la pestaña Lista de Cargas, estas son las que se muestras a continuación:
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Ajuste en Falta justificada de Descuento por reposo por un mes completo
Para los casos en el los que un funcionario presenta faltas justificadas debido a reposo medico médico por la totalidad del mes y si la ocurrencia de DESCUENTO tiene configurado Incide en calculo de IPS?, y se descuente descuenta el total del comprobante, este será generado con valor 0 (cero), puesto que no existe un financiero de pago, por lo tanto, quedará automáticamente con Situación: Liquidado, sin afectar a la contabilidad y visualizándose correctamente en el informe Registro de Sueldos y Jornales V2, de acuerdo a los comprobantes generados.
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Para mejorar la experiencia de los usuarios en lo que respecta a los registros generados en la ventana Contrato de Trabajo, se han ha optimizado las funciones del sistema. Las mismas se detallan , como se detalla a continuación:
En la pestaña Salario Base, está disponible el apartado Ocurrencias Automáticas Padrón.
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Actualmente los filtros de búsqueda de funcionarios de la pestaña Lista de Registros, son más dinámicos, brindando mayor precisión en el proceso de rastreo del registro de los funcionarios, al otorgar la posibilidad de personalizar las columnas.
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Al informar el código del contrato, el sistema presenta únicamente el que coincide con dicho parámetro, optimizando así el tiempo de búsqueda.
Los filtros informativos son dinámicos y está disponible insertar o retirar columnas según necesidad.
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Finalmente, se ajustaron las reglas del sistema a los efectos de que considere los valores con sus respectivos decimales en los registros, de tal manera que se presenten íntegramente en las columnas , y los resultados sean consistentes con los movimientos que se reflejan en el informe.
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Está disponible la integración del humedímetro Dickey John GAC 2500 con el Datapar ERP a fin de sacar el mayor provecho de aprovechar al máximo las funcionalidades aplicadas a los granos.
Sobre el punto, se menciona a continuación A continuación se detalla el proceso de configuración del equipo junto con el ERP para la recepción de los datos:
Configuraciones previas:
Antes de iniciar la integración propiamente, se requiere verificar el puerto de acceso al cual se conecta el equipo, accediendo en el ordenador a la ventana Administrador de dispositivos.
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Figura 1. Ventana Administrador de dispositivos.
Configurar el modelo de humedímetro, accediendo a Registro > Configuraciones > Modelos de Equipos
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Figura 2.
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Ventana - Modelos de Equipos.
Figura 3. Ventana - Modelos de Equipos.
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Ingresar a Movimientos > Balanza > Análisis de Carga para configurar el Gerenciador de equipos, vinculando la equivalencia del modelo con su correspondiente puerto
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Figura
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3. Ventana Análisis de Cargas.
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Figura
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4. Gerenciador de Equipos.
El sistema identifica las informaciones correspondientes a la humedad detectada por el equipo , generando así y genera los datos para la columna Descuento, ubicada en la pestaña Descuentos de Carga de la ventana Análisis de Cargas.
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Figura
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5. Pestaña Descuentos de Carga.
El ERP disponibiliza los formatos CSV y Excel para la exportación de las informaciones. Para el efecto, en Formato de Datos de la ventana Gerenciador de Equipos se muestra las opciones XLSX - Formato Excell y CSV - Datos separados por punto y coma.
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Figura
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6. Ficha del Registro - Campo Formato de Datos.
Análisis de los granos:
En Configuración indicar la salida a ser utilizada.
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Figura
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7. Humedímetro - Configuración.
Ingresar los datos de usuario y contraseña y posteriormente seleccionar Enter.
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Figura
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8. Usuario y contraseña.
Acceder a Sistema.
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Figura
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9. Sistema.
Figura
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10. Impresora.
En Formato de salida, seleccionar entre las opciones (PRN21-PRN20-PRN80-PRN81-CSV01).
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Figura
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11. Formato de salida.
Volver a inicio y seleccionar Analizar.
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Figura
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12. Analizar.
Seleccionar el grano a ser analizado.
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Figura
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13. Seleccionar el producto.
Luego de cargar el producto en la bandeja del humedímetro, seleccionar el botón de color verde 🟢 para iniciar el análisis y visualizar el resultado.
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Figura
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14. Botón.
Figura
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15. Resultado del análisis.
Finalizado el análisis, el sistema captura el resultado desde la ventana Lanzamiento de Carga y aplica el descuento correspondiente.
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Igualmente, pese a omitir las ventanas emergentes, el sistema realizará realiza el proceso de retención, considerando individualmente el Nombre, RUC, Número de Factura y Monto por cada documento de retención. Igualmente Así mismo, al momento de procesar la liquidación, se muestra la notificación “Generando la liquidación…Aguarde…” entre la apertura y el cierre de los avisos emergentes de la ventana Documentos Retención.
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Por otra parte, en el caso de no marcar la opción Aplicar tipo de retención a todos, el sistema mantendrá mantiene su comportamiento, es decir, presentará presenta las notificaciones emergentes por cada retención aplicada y que requerirán la confirmación de pago en el Financiero por parte del usuario.
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Actualmente los registros de facturación de interés cuya condición es a Crédito, muestran en el KuDE de Factura Electrónica la fecha de vencimiento correspondiente, informada en la ventana Financiero, garantizando el plazo correcto en el cual expira el préstamo.
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Figura 1. Plan de Cuentas > Sub-divide en Parcelas.
Nuevo campo informativo para visualizar el
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último número de recibo utilizado
La incorporación del nuevo campo informativo Nro. último utilizado en la ventana Talonarios de Cobro, permite visualizar desde el primer momento cual cuál es el último número de recibo en la fila con Situación UTILIZADO dentro del campo de consulta.
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Teniendo en cuenta que los datos informado informados en la pestaña Control de la ventana Mercaderías, no solo se utiliza para los casos en que la mercadería posee régimen de turismo, ahora el campo Código NCM (Nomenclatura Común del MERCOSUR) es un campo editable y no depende de la casilla de verificación Régimen Turismo?
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Cabe destacar que los ítems de la ventana fueron reordenados para una mejor experiencia visual.
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Figura 1. Ventana Mercaderías para registro de Servicios y Productos, respectivamente.
Ajuste en la columna Vlr. Unitario del informe Cuentas a Cobra y Pagar Consolidado Detallado
El ajuste realizado en la columna Vl. Unitario del informe Cuentas a Cobra Cobrar y Pagar Consolidado Detallado implica que, al seleccionar la opción Fecha del Movimiento en el filtro Fecha Cambio, el sistema utilizará utiliza la tasa de cambio correspondiente a la fecha en que se registró el de registro del movimiento, en lugar de la tasa de cambio de la Fecha Base, de este modo el informe considera correctamente el valor unitario.
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Figura 1. Informe Cuentas a Cobra y Pagar Consolidado Detallado.
Bloqueo en vinculación de
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órdenes de cargas canceladas
Con el fin de evitar posibles vinculaciones erróneas, ahora dentro de la ventana emergente Consulta de Orden de Carga ya no se muestran muestra las ordenes órdenes de cargas en situación CANCELADO, de este modo se logra evitar evita la vinculación de ordenes órdenes de cargas ya canceladas con las nuevas cargas.
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Por otra parte, el campo Cliente es de llenado manual obligatorio previamente a completar el campo Declaración.
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Al realizar cambios de Control de lotes por MFM (Movimiento Físico de Mercaderías) a Control de lotes por Facturación y viceversa, dentro del informe Inventario de stock con control de lotes - Genérico (Archivo 34045), el sistema identifica todos los departamentos y refleja en dicho informe, las mercaderías que cuentan con saldos en stock, omitiendo aquellas con saldo negativo y garantizando la integridad de los datos del inventario.
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A fin de agilizar la reactivación de cheques, se ha implementado algunos ajustes. Por lo tanto, actualmente el sistema se comporta de la siguiente manera:
En la ventana Consulta/Cancelación Ch. Emitido está disponible el botón denominado Reactivar Cheque a ser utilizado únicamente sobre los cheques que fueron previamente cancelados, motivo por el cual estará está visible luego de la selección de seleccionar la numeración de cheques en situación Cancelado.
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| Note |
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Para las consultas de cheques en situación Emitido, descontado, devuelvo o en blanco, la ventana no mostrará muestra el botón mencionado. |
Al seleccionar una numeración de cheque Cancelado y hacer clic en Reactivar Cheque, emerge la ventana con el mensaje: CONFIRMACIÓN: Desea reactivar cheque? con las opciones de selección Sí / No y el detalle de los números de Cuenta, Talón y Cheque.
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Con el aumento de caracteres a 100 (cien), implementado en Programación de Caja > ventana emergente Detalle de Documento - Consulta > campo Nombre/Razón Social, ahora es posible realizar sin inconvenientes las retenciones correspondientes a aquellas entidades cuyas denominaciones sean extensas, sin inconvenientes.
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Figura 1. Financiero guardado correctamente.
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Actualmente está disponible facturar por medio de una Nota de Débito, los intereses por mora en la ventana Facturación de Intereses de Datapar ERP, con lo cual al generar un movimiento con el tipo de factura 28 - Venda - Nota de Débito de Juros, el sistema genera el tipo de documento Nota de Débito, utilizando la secuencia de timbrado correspondiente y reflejando dichos datos también en los libros contables.
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Por tanto, al seleccionar en Datapar ERP > Tipo de Operaciones > Tipo Doc. (2) Nota de Débito, la selección se refleja automáticamente en Datapar Sales > Venta Nota Débito Interés > Comprobante > Tipo Documento.
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Figura 2. Ventana Venta Nota de Débito Interés.
Exclusión de opciones no utilizadas - Retención IRP
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Ahora, el informe Planilla de Retenciones Emitidas ya no considera informaciones del Tipo de Retención: IRP, debido a que las legislaciones de referente referentes a este impuesto ya no se encuentran vigentes. De este modo, el informe presenta datos reales y confiables.
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Dentro de la sección RESUMEN DE LOS DETALLES, se ha incorporado el campo Ch, el cual presenta el detalle completo del numero número de talonario de cheques y cuenta con un limite total de 45 (cuarenta y cinco) caracteres para mostrar las informaciones. Este ajuste afecta la Operación Financiera 1 Banco Cheque Emisión y busca mantener la estética visual, además de mejorar la lectura de datos importantes.
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El ajuste realizado en el campo CANTIDAD DE KG, en el modelo del impresión genérico Cierre de Precio TM - Matricial, permite que el sistema refleje con precisión la cantidad resultante de la diferencia entre la Cantidad de KG definida en el contrato y las cantidades Canceladas mediante el recurso Cancelación de Contratos de Granos. De este modo, se facilitan facilita los controles internos realizados con esta funcionalidad.
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Al planificar una carga en Movimientos > Flete > Planificación, la ventanaPlanificacióny seleccionar en Tipo de Documento la opción Contrato, el sistema valida la información y al identificar la existencia de una cancelación de cantidades sobre el mismola misma, ajusta el saldo disponible en kilogramos y refleja en la sección Pesos (kg), solamente el saldo disponible. Por ejemplo: al registrar un contrato por Kg. 53.000.- (kilogramos cincuenta y tres mil) y cancelar Kg. 3.000.- (kilogramos tres mil), el sistema muestra en los campos Total, Disponible y KG, el saldo correspondiente a dicho contrato: Kg. 50.000.- (kilogramos cincuenta mil).
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La columna Monto total muestra el importe total de los ahorros a favor de socios o funcionarios, etc. Considera hasta la fecha final filtrada, asumiendo el saldo acumulado pendiente de pago. Como referencia, visualizar el Informe de Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado.
Nro. ahorristas: representa la cantidad de entidades que cuentan con ahorros vigentes en la cooperativa. Considera solamente la cantidad de entidades que poseen deudas a cobrar en concepto de ahorro. Como referencia, visualizar el Informe de Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado en el cual se visualiza las entidades.
Considera hasta la fecha final añadida en el filtro, por lo cual al informar el periodo 09/2024 muestra la cantidad de entidades que poseen ahorros a su favor y que cuentan con saldos, considerando las deudas acumuladas en periodos anteriores. Como referencia, visualizar el Informe de Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado en el cual se visualiza las entidades.
Tasa de Int. Nominal: muestra la tasa de interés que proviene del campo Tasa Int. Nominal situado en la ventana Cuentas para Incoop., considerando el interés informado para cada Plazo y Rango y que corresponde al interés anual de la cuenta contable.
Incorporación de privilegios independientes para
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Datapar Sales
Ante la necesidad de otorgar privilegios en Factura XDatapar Sales, independiente independientes a los ya existentes en DolphinDatapar ERP, se han ha incorporado nuevos recursos en el sistema para optimizar dichos procesos.
Los mismos se detallan a continuación.:
Al acceder a la ventana Administrar se muestra el nuevo ítem FX Datapar Sales, con el cual está disponible gerenciar los permisos del portal Factura XDatapar Sales.
A su vez, el el nuevo ítem presenta las opciones Registros, Movimiento e Informes, las cuales se subdividen en otras opciones que se muestran precedidas del ícono de FX cuyo color varía . Cabe resaltar que los colores varían dependiendo de si corresponde a un permiso liberado (azul) o restringido (gris), sea para un usuario o para un grupo de usuarios.
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Figura 1.
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Datapar Sales - Registro, Movimiento, Informes
...
...
.
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Igualmente, el sistema presenta las opciones CONSULTAR, INCLUIR, EDITAR Y EXCLUIR a ser seleccionadas para restringir u otorgar accesos, dependiendo de la ventana.
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Figura
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2. Permisos.
| Tip |
|---|
Estos procesos referentes a la gestión de los privilegios de acceso, se muestran en el informe Rel. de Acceso de Usuarios Archivo 31326 del ERP. |
Figura
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3. Informe Rel. de Acceso de Usuarios.
Reflejar en el informe Análisis de Ventas Detallado, el descuento aplicado en el proceso de facturación
Al registrar una factura con descuento, actualmente el sistema ajusta el cálculo y realiza la distribución proporcional de los descuentos, presentando en las columnas Total Cobrado y Saldo del informe Análisis de Ventas Detallado, los valores correspondientes.