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1. Textos “Inutilizada/Anulada” en KuDE y nueva situación en filtro de búsqueda
Dado que el sistema permite imprimir KuDEs que no poseen validez, sin especificar el estado real de las mismas, ahora cuando una factura KuDE, es inutilizada o cancelada, al visualizar nuevamente, se muestra una marca de agua con el estado de la factura:
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Esta optimización afecta a las Facturas (normales o totalizadoras), Autofacturas, Facturas de Exportación, Nota de Crédito, Nota de Débito y Notas de Remisiones. |
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Figura 1. Cuadro demostrativo de marca de agua.
2. Optimización en la ventana “Impresión” para facturas electrónicas
Para evitar posibles errores humanos, ahora, en las ventanas Consulta de Facturas, Consulta de MFM y Consulta de Cargas de FX, cuando en una Factura, Nota de Crédito, Nota de Debito, Remisión, Autofactura y/o Exportación sea seleccionado un movimiento que haya utilizado un punto de expedición cuyo timbrado no tenga marcada la casilla Es timbrado electrónico? en la ventana Registro de Timbrados, el sistema FacturaX no mostrará las opciones de:
Visualización de KuDEs Factura, Nota de Crédito, Nota de Debito, Remisión, Autofactura y Exportación.
Envío de documentos electrónicos.
Inutilización.
Botón Nominar, cuando en la venta se utilice una entidad Ocasional.
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Figura 1. Ventana emergente Impresión.
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Para empresas emisoras de facturación electrónica, es imprescindible que la casilla “Es timbrado electrónico?” de la ventana registro de timbrados, esté marcada para utilizar dichas funciones. |
3. Asignación de Privilegios para envíos de eventos de Documentos Electrónicos
La implementación de la configuración de asignación de permisos para los eventos de envíos de Documentos Electrónicos al SIFEN, otorga a los usuarios mayor control y seguridad respecto a los encargados de dicha operación, además contribuye a la posible disminución de saturaciones al momento de la consulta al servicio.
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La nueva configuración Permite enviar eventos de Documentos Electrónicos se encuentra en: Registro > Configuraciones > Administrar > Usuarios > Permisos Facturación, activada por defecto para todos los usuarios. Este campo determina si el usuario tiene los privilegios de realizar envíos de eventos y consultas al SIFEN.
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Figura 1. Administrar.
Esta configuración es reflejada en FacturaX, generando ventanas diferentes para los usuarios dependiendo de la configuración aplicada.
Si Permite enviar eventos de Documentos Electrónicos, habilita la realización de: Envíos de Documentos Electrónicos, Envíos de Evento de Inutilización y Procesos de Nominación.
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Figura 2. Ventana de usuarios habilitados.
No Permite enviar eventos de Documentos Electrónicos, únicamente habilita: Imprimir KuDEs de los registros e Inactivar documentos electrónicos. Sin embargo, la capacidad para inactivar documentos electrónicos estará limitada a aquellos usuarios que cuenten con el privilegio de inactivar registros de facturación, tal como se gestiona actualmente en el sistema.
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Figura 3. Ventana de usuarios inhabilitados.
4. Incorporación del número de factura en el Catastro de Flete
La incorporación del nuevo campo N° Factura en el Catastro de Flete, donde se registran y consultan los detalles de los fletes realizados. proporciona mayor trazabilidad, además de facilitar la gestión y conciliación de las operaciones logísticas y financieras.
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Al crear una orden de flete ya permite mostrar y editar el numero de la factura de exportación seleccionada. También permite editar una orden de flete y cambiar el numero de la factura exportación. |
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Figura 1. Catastro de Flete.
5. Visualizar todas las entidades al registrar un recetario agronómico
De conformidad con las Normativas Vigentes sobre manejo de productos fitosanitarios, fertilizantes y afines, establecidas en la Ley N° 3742, que determina que cuando una mercadería posea control de toxicología LB Y LA, es obligatorio vincular un recetario agronómico, está disponible en Factura X > Recetario Agronómico > Ficha del Registro > Cliente, seleccionar cualquiera delas entidades para vincularlas al recetario agronómico, desde el código 1 (uno) hasta el código 22 (veintidós) , además de aquellas creadas por los usuarios.
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Figura 1. Recetario Agronómico - Consulta Entidad.
Por tanto, al facturar, el sistema disponibiliza el recetario registrado, independientemente a la entidad que haya sido vinculada. Si por el contrario, no fue seleccionado el recetario, al hacer clic en el botón agregar, no será posible insertar la mercadería.
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La única excepción que aplica el sistema corresponde al tipo de entidad 22 (veintidós) Revenda, teniendo en cuenta que cuando se trata de ventas para reventa no es obligatorio emitir recetario agronómico. |
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Figura 2. Clases de Entidades - Revenda.
6. Ajuste en los procesos de Facturas Totalizadoras con bases multiempresas
Al consultar los registros de los procesos de factura totalizadora, únicamente se disponibilizan aquellas de la empresa a la cual el usuario esta conectado, no así facturas totalizadoras de otras empresas a pesar de que compartan la misma base, puesto que se tratan de empresas distintas.
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Los procesos de facturas totalizadoras ajustados con esta regla son:
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7. Crear y replicar tipo de factura venta de bienes en FacturaX
Actualmente, con un nuevo ajuste, al registrar la factura de venta de un bien en Factura X > Tipo de Factura > Venta de Bienes y habiendo marcado la casilla Genera simultáneamente la factura de venta de bienes y/o mov. financieros de baja de bienes en Datapar ERP: Registro > Configuraciones > Configuraciones Generales > Activos, el sistema genera automáticamente el asiento de baja del bien en el Financiero de Dolphin, mostrando el mismo en situación bajado.
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Figura 1. Casilla Genera simultáneamente la factura de venta de bienes y/o mov. financieros de baja de bienes.
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Figura 2. Ventana Venta de bienes.
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Figura 3. Ventana Bienes - Situación Bajado.
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Para verificar la situación en la que se encuentra el bien, dirigirse a Informes > Activo > Movimentación Financiera de Bienes. |
8. Convertir guaraníes a dólares en Salida por Transferencia de Bienes cuando la base cuenta con moneda contable dólar
Al registrar una operación de Salida por Transferencia de Bienes a otras sucursales cuando la base de datos presenta dólar como moneda contable, el sistema mostraba tanto el valor de existencia, como el valor de adquisición en dicha moneda, sin aplicar la conversión con la tasa de cambio que corresponde, impactando en el Diario Contable ya que refleja diferencias en el cuadro de depreciación.
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Al registrar la Salida por Transferencia de Bienes entre sucursales, el sistema muestra los valores correctos para cada moneda sin realizar conversión alguna, independientemente a que la moneda contable registrada sea guaraní o dólar.
Cuando se realiza la Entrada por Transferencia de Bienes, el sistema muestra los valores correspondientes a cada moneda sin aplicar ninguna conversión, independientemente de que la moneda contable informada sea guaraní o dólar.
Comportamiento del sistema cuando la moneda contable sea Dólar:
Al registrar una Salida por Transferencia de Bienes, se muestra en la Columna “Valor Adquisición” el importe por el cual se compró el bien sin IVA, operación (Op. 41) que se realiza en la ventana Financiero.
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| Note |
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Estos ajustes se aplican únicamente a las operaciones: Entrada por Transferencia de bienes y Salida por Transferencia de bienes. |
9. Nueva validación para verificación de pre-Catastro de Entidades
Con la implementación de la nueva regla de validación en la verificación de pre-Catastros de Entidades, ahora el sistema no permite crear una entidad con RUC, si la misma ya cuenta con el registro previo de su Cedula de Identidad, de este modo se evitan duplicaciones de los catastros y por consiguiente, la posible división del historial de las operaciones.
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Esta regla es aplicada únicamente si las bases no tienen marcada la casilla Permite RUC / identidad duplicada en entidades? en las Configuraciones Generales.
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Figura 1. Venta Normal - Aviso.
10. Mejoría del aviso de error en Venta - Exportación
La mejoría se refiere concretamente al mensaje de error producido en la ventana Venta - Exportación, que se muestra al intentar grabar el registro de una factura cuya mercadería no posee cargas vinculadas, de modo que el usuario identifique el motivo del error con mayor facilidad.
Ahora se muestra de la siguiente manera “Aviso: No puede realizar la facturación porque no posee cargas vinculadas”. Este aviso, mantiene la misma funcionalidad, es decir que no permite guardar el registro sin tener vinculadas las cargas.
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Figura 1. Mensaje de error.
11. Conversión de la ventana Baja de Cuentas a Cobrar/Pagar en GRID interactivo
Con el objetivo de optimizar la experiencia de búsqueda, se implementó una mejora en la ventana Baja de Cuentas a Cobrar/Pagar, consistente en un recurso dinámico por medio del cual está disponible efectuar búsquedas, ordenar y filtrar informaciones otorgando una mayor usabilidad y eficiencia en lo que respecta al proceso de baja de cuentas, en los campos de las siguientes columnas:
Cta. Cbr/Pgr
Origen
Emisión
Vencimiento
Saldo
Interés
Valor de Baja
Situación
Figura 1. Baja de Cuentas a Cobrar/Pagar.
| Info |
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Las operaciones a las cuales se aplica esta mejora son aquellas que disponen de la opción Baja de Cuentas Cobrar/Pagar en la ventana Financiero. |
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Operaciones de Salida | Operaciones de Entrada |
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Devolución por Compra | Compra con Pedido |
Venta con Orden de Servicio | Compra Normal |
Venta con Orden Servicio con Número de Serie | Compra Nota de Crédito |
Venta con Pedido | Compra Nota de Débito |
Venta con Presupuesto | Devolución de Venta |
Venta Nota Crédito | Importación |
Venta Nota Débito | Importación con Pedido |
Venta Normal |
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12. Nuevas columnas en Consulta de Cargas y Consulta de MFM
A modo de optimizar la operativa del usuario se han incorporado nuevas columnas de información clave en las ventanas Consulta de Cargas y Consulta de Movimiento Físico. Facilitando así, la identificación rápida y precisa de las cargas que deben ser impresas o enviadas al SIFEN.
Las nuevas columnas (des tildadas por defecto), se detallas de la siguiente manera:
1. Consulta de Cargas
Chapa y Remolque: muestra la chapa del vehículo correspondiente a cada carga.Para los casos que contengan Chapa y Chapa Remolque, los datos son separados con barra.
Chofer: muestra el nombre del chofer asociado a cada carga.
Transportadora: muestra la transportadora encargada del movimiento.
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Figura 1. Consulta de Cargas.
2. Consulta de Movimientos Físicos
Chapa y Remolque: muestra la chapa del vehículo involucrado en el movimiento.
Origen: muestra el origen del movimiento físico.
Destino: muestra el destino del movimiento físico.
Transportadora: muestra la transportadora encargada del movimiento.
Chofer: muestra el nombre del chofer para cada movimiento físico registrado.
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