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Operación 80 - Título Activo - Cesión de Crédito: incorporada para registrar la baja de deudas compensadas vía cesiones de crédito entre clientes, u operaciones similares. Se refleja como CESIÓN DE CRÉDITO en la columna Operaciónde los informes.
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Figura 3. Ventanas Financiero y Diario - Operación 80.
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Figura 1. Lanzamiento de Carga - Columna y campo Dód. Otros Doc.
AdemasAdemás, para facilitar el control de los registros se han incorporado nuevas opciones de Personalización de columnas de información en la pestaña Lista de Cargas, estas son las que se muestras a continuación:
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Se implementaron algunas mejoras en el uso del Libro de Ventas por Cuentas, tal como se detalla a continuaciónseguir:
Al registrar una operación de venta en la ventana Financiero, está disponible informar diversos documentos de identificación de clientes, independientemente a que los mismos cuenten con RUC y dígito verificador. EstossonEstos son:
| Tip |
|---|
Identificación de personas físicas:
Identificación de personas jurídicas:
|
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Figura 1. Libro de Ventas x Cuenta - GRID - Columna RUC sin DV.
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Luego de cargar el producto en la bandeja del humedímetro, seleccionar el botón de color verde 🟢 para iniciar el análisis y visualizar el resuladoresultado.
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Figura 15. Botón.
Figura 16. Resultado del análisis.
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En atención a que la denominación de la columna Ocupación en la ventana Lanzamiento de Carga podría generar interpretaciones erróneas, la misma fue renombrada, por lo tanto, actualmente se presenta como Cód. Ocupación.
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Figura 1. Denominación anterior.
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El botón Replicar registro está disponible tanto al listar las mercaderías, como también al ingresar la ficha.
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Figura 2. Botón replicar registro.
Figura 3. Lista de Mercaderías - Replicar registros.
Al hacer clic en el botón se muestra un aviso de confirmación.
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Figura 4. Confirmación - Aviso antes de seguir.
Seleccionada la opción Sí, el sistema replica la misma información de la mercadería seleccionada y el registro permanece con los campos editables en todas las pestañas, a excepción de Tipo (producto/servicio), autocompletado por el sistema, al igual que el campo código que de forma predeterminada muestra un código genérico. Al completar los campos y hacer clic en Grabar (tecla F6), están disponibles las opciones situadas en la parte superior.
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Al seleccionar una numeración de cheque Cancelado y hacer clic en Reactivar Cheque, emerge la ventana con el mensaje: CONFIRMACIÓN: Desea reactivar cheque? con las opciones de selección Sí / No y el detalle de los números de Cuenta, Talón y Cheque.
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Figura 2. Mensaje de confirmación.
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Figura 2. Ventana Venta Nota de Débito Interés
Exclusión de opciones no utilizadas - Retención IRP
Atendiendo a la existencia de opciones que ya no son utilizadas, las mismas han sido retiradas de la ficha del producto. Estas son las siguientes:
Registro > Configuraciones > Configuraciones Generales > Contabilidad > Retención: Tipo Agente Retentor, opción IRP.
Registro > Planilla de Sueldos > Ocurrencias: casilla Incide en calculo de IRP?
Registro > Generales > Entidades: pestaña Parámetros Comerciales, casilla Contribuyente de IRP?
Registro > Financiero > Tipos de Retenciones: Tipo de empresa, opción IRP.