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Al registrar una nota de crédito y seleccionar una cuenta bancaria, actualmente el sistema genera el financiero automáticamente con el tipo de operación 18-Banco débito en cuenta, facilitando el control financiero de los asientos diarios y de los informes Extracto Caja/Banco.
7. Optimización de la ventana Consulta Programación de Caja
Descripción del inconveniente
Anteriormente se presentaban diversas inconsistencias en el archivo 35460 de la ventana Consulta Programación de Caja, consistentes en:
La duplicación de los registros al consultar las programaciones que fueron generadas en la moneda guaraníes.
Considera únicamente al banco inactivo de las entidades, no así a los activos.
Pese a seleccionar las programaciones en la moneda dólares, disponibiliza aquellas configuradas en guaraníes.
Para las entidades que poseen cuentas tanto en guaraníes como en dólares, al programarlas en guaraníes reconoce únicamente las entidades bancarias en dólares.
Optimizaciones y soluciones
Se incorporaron las correcciones correspondientes, con lo cual actualmente, el sistema se comporta de la siguiente manera:
Al consultar las programaciones generadas en las Órdenes de Pago Vía Banco, el sistema ya no genera duplicación alguna en dichas programaciones.
Una vez efectuada la consulta, refleja en las mismas solamente aquellas programaciones con bancos activos.
En los resultados de búsqueda, el sistema valida y refleja las programaciones de acuerdo con la moneda correspondiente a la cuenta bancaria en la Orden de Pago Vía Banco.
Para las entidades que disponen de cuentas en guaraníes y dólares, al consultar las programaciones, presenta los bancos con las monedas correspondientes.
8. Generar Orden de Servicio independiente al permiso de visualización del costo de las mercaderías
Descripción del inconveniente
El sistema no permitía realizar procesos de lanzamientos tanto de una Orden de Servicio como de Órdenes de Servicio con número de serie cuando el usuario no cuenta con acceso para visualizar el costo de las mercaderías.
Optimizaciones y soluciones
Actualmente está disponible agregar las mercaderías, tanto en las Órdenes de Servicio como en las Órdenes de Servicio con número de serie, aún si un usuario no dispone de los permisos para visualizar el costo de las mercaderías, sin embargo, el campo Costo permanece bloqueado y no muestra dicho valor. Por lo tanto, el sistema emite el aviso: “Usted no posee permiso para visualizar Costos de las mercaderías, debe de comunicarse con el administrador para que le otorgué el permiso.”
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Figura 1. Aviso.
9. Optimización en el Libro de Compras - Oracle 10g y 11g
Descripción del inconveniente
El Libro de Compras Archivo 34924 presentaba una considerable lentitud para exponer las informaciones, situación que consecuentemente ralentizaba las gestiones operativas en las bases con Oracle 10g y 11g.
Optimizaciones y soluciones
Luego de la corrección implementada, al efectuar consultas, el Libro de Compras Archivo 34924 actualmente refleja los datos correspondientes en un tiempo optimizado tanto en Oracle Database 11g como en Oracle Database 19c.