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Concluido el proceso, el sistema replica el registro en la sucursal de la entidad. |
Optimizar el proceso de retención en Liquidación de Orden de Pago Vía Banco
A fin de agilizar el proceso de las retenciones durante la liquidación de las órdenes de pago vía banco (OPVB) se incorporó en la ventana Documentos Retención, la casilla de verificación Aplicar tipo de retención a todos, que al estar marcada omite las ventanas emergentes de las retenciones sobre las cuentas dadas de baja al liquidar una OPVB.
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Figura 1. Casilla Aplicar tipo de retención a todos.
Igualmente, pese a omitir las ventanas emergentes, el sistema realizará el proceso de retención considerando individualmente el Nombre, RUC, Número de Factura y Monto por cada documento de retención. Igualmente al momento de procesar la liquidación, se muestra la notificación “Generando la liquidación…Aguarde…” entre la apertura y el cierre de los avisos emergentes de la ventana Documentos Retención.
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Figura 2. Notificación.
Por otra parte, en el caso de no marcar la opción Aplicar tipo de retención a todos, el sistema mantendrá su comportamiento, es decir, presentará las notificaciones emergentes por cada retención aplicada y que requerirán la confirmación de pago en el Financiero por parte del usuario.
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Figura 3. Documentos Retención.
Figura 4. Generar pago en Financiero.
Finalizado el procesamiento, se muestra el aviso La liquidación ha sido completada con éxito, detallando el número de movimiento financiero antes de aceptar y grabar el registro.
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