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En este espacio se muestra los pasos para generar el informe Orden de Pago - Gastos, cuya finalidad es la de es imprimir una autorización, de manera que la persona encargada de realizar los pagos, proceda con el pago respectivo. |
Pasos a seguir:
Ir a Informes > Cuentas de Entidades > Orden de Pago - Gastos.
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Figura 1. Ruta de acceso a Orden de Pago - Gastos.
Informar la Entidad.
Ingresar el código de la Cuenta titulo utilizada.
En Cta. Cbr./Pgr, presionar la tecla F2, para acceder a la ventana de búsqueda avanzada Consulta Ctas. a Cobrar/Pagar Pendientes.
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Figura 2. Orden de Pago - Gastos.
En la ventana Consulta Ctas. a Cobrar/Pagar Pendientes, seleccionar el registro y hacer clic en Ok.
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Figura 3. Consulta Ctas. a Cobrar/Pagar Pendientes.
Al hacer clic en campo Concepto, este se completa automáticamente con lo informado en el campo Histórico del Financiero.
En la sección Datos para Pagos, se encuentran los campos Valor y Fecha, opcionalmente editables de acuerdo a lo autorizado.
Hacer clic en Visualizar para generar el comprobante de impresión.
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