...
Moneda 1 (guaraní)sea mayor a 1 y menor a -1 se mostrará como diferencia, independientemente que en Moneda 2 (dólar) la diferencia sea 0,00.
Moneda 2 (dólar)sea mayor a 0,01 o menor a -0,01 se mostrará como diferencia, independientemente que la diferencia en Moneda 1 (guaraní) sea 0,00. Teniendo en cuenta que:
El sistema considera comodiferencia en Moneda Guaraní, los valores mayores o iguales a 1 Guaraní.
El sistema considera como diferencia en Moneda Dólar, los valores mayores o iguales a 0,01 USD.
28. Ajustes en Remisión Retirada Cliente
Al utilizar el tipo de carga Remisión Retirada Cliente para el servicio de procesamiento de granos, estos son transportados por el mismo cliente o por medio de un servicio de flete, lo que implica que no se requiere emitir una Nota de Remisión. Consecuentemente, al realizar una consulta en Factura X > Consulta de Cargas, el sistema no disponibiliza la opción Tipo de carga 3 - REMISIÓN RETIRADA CLIENTE.
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En lo que respecta a los demás tipos de remisión, tales como aquellos con y sin contrato, están disponibles las opciones de Tipo de Carga, como también visualizar el KuDE y enviarlo al SIFEN. Así mismo, el sistema disponibiliza la consulta de otros tipos de facturas de salida y la visualización de sus respectivos KuDE. |
29. Ajustes en Libro Diario - Fast: Archivo 34955
Para optimizar el control por medio del Libro Diario - Fast, se han realizado los siguientes ajustes:
Corrección de moneda: Ahora el filtro Moneda, realiza correctamente sus funciones, es decir que al seleccionar una moneda ya sea dólares o guaraníes, el sistema presenta los valores del informe en dicha moneda, mostrando los valores completos, con o sin decimales dependiente de la selección realizada..
Filtro empresa: La incorporación de este filtro aporta una correcta correlatividad de los datos en la columna Asiento.
Al utilizar el filtro Empresa, el filtro Sucursal queda bloqueado y viceversa.
Al utilizar el filtro Empresa, este consolida todas las sucursales de la empresa seleccionada.
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Figura 1. Filtros del Informe Libro Diario - Fast.
30. Flujo de aprobación en la ventana Registro de Fijación de Precio Comercial
La incorporación del flujo de aprobación para la fijación de precios comerciales, tiene el objetivo de otorgar un mejor control sobre las Notas de Débito y Crédito que el sistema emite automáticamente al cierre de precios. Para ello, en la ventana Registro de Fijación de Precio Comercial se han implementados las siguientes modificaciones:
Nuevo campo referencial de Situación en el lateral derecho, el cual presenta:
Sin estado, al iniciar el registro.
Evaluando,cuando el registro es grabado.
Activo,cuando se aprueba y se genera la nota de crédito y/o débito.
Inactivo,cuando se cancela.
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Figura 1. Registro de Fijación de Precio Comercial > campo Situación.
Columna y filtro Situación en la pestaña Lista de Registros.
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Figura 2. Registro de Fijación de Precio Comercial > columna Situación.
Generación del nuevo flujo para comité de aprobación.
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Figura 3. Sistemas para Auditoria.
Activación del botón de aprobación.
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Figura 4. Registro de Orden para Fijación de Precio Bushel (CBOT) - botón de aprobación.
Cuando no tenga flujo de aprobación se presenta el mensaje.
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Figura 5. Aviso.
Cuando tenga flujo o regla, respeta lo pre configurado por el usuario.
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Figura 6. Cuadro demostrativo - Evaluación Tipo (APROBACIÓN).
Cuando tenga flujo o regla presenta la notificación en el Centro de Notificaciones y al seleccionar el botón Ver, direcciona a la ventana de fijación comercial para su aprobación.
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Figura 7. Centro de Notificaciones.
En los informes, se listan únicamente si está en situación Facturado y no cuando estén es situación evaluando e inactivo. Siendo estos:
Análisis Detallado de Contrato, Detalles de Contratos, Extracto de Contratos, Posición de Contrato, Posición de Contrato por Costo/Entrega y Relación Compra/Venta (Horizontal).
31. Ajuste en el informe Registro de Sueldos y Jornales V2
Las horas extras ingresadas en la Liquidación de Contrato de Trabajo ahora se reflejan correctamente en el informe Registro de Sueldos y Jornales V2. El ajuste realizado en los parámetros del informe, permite que las horas extras del 50% y 100% sean asignadas correctamente a sus respectivas columnas, eliminando la necesidad de ajustes manuales, facilitando el proceso de revisión.
32. Optimización en Diferencia de Stock/Contabilidad (Fecha base) de Comprobación Base/Saldo
Las optimizaciones implementadas en la funcionalidad Diferencia de stock con contabilidad (Fecha base) de la ventana Comprobación Base/Saldo, asegura que el sistema considere todas las diferencias distintas a 0 (cero) es decir, las diferencias que contengan decimales. Por ende, ahora en la Comprobación Base/Saldo, al procesar la operación Diferencia de stock con contabilidad (FechaBase), el sistema arroja como diferencia en las columnas deDiferencia cuando:
Moneda 1 (guaraní)sea mayor a 1 y menor a -1 se mostrará como diferencia, independientemente que en Moneda 2 (dólar) la diferencia sea 0,00.
Moneda 2 (dólar)sea mayor a 0,01 o menor a -0,01 se mostrará como diferencia, independientemente que la diferencia en Moneda 1 (guaraní) sea 0,00. Teniendo en cuenta que:
El sistema considera comodiferencia en Moneda Guaraní, los valores mayores o iguales a 1 Guaraní.
El sistema considera como diferencia en Moneda Dólar, los valores mayores o iguales a 0,01 USD.
33. Impresión de archivos BIR desde Exigencias de Garantías
Ahora es posible ejecutar archivos en formato BIR desde el formulario en la ventana Exigencias de Garantías. Esta mejoría optimiza tiempo y esfuerzo empleados en el proceso operativo del usuario, logrando visualizar e imprimir archivos BIR sin inconvenientes desde el formulario.
34. Considerar cantidad parcial de productos registrados en un movimiento físico
Con el fin de optimizar el proceso de registro parcial de mercaderías, fue implementada una corrección en el sistema. Por lo tanto, al registrar un MFM (Movimiento Físico de Mercaderías) vinculado a dos pedidos de los cuales en uno de ellos no será facturado el total de los productos, el sistema compara y reconoce las cantidades, permitiendo la facturación de ambos pedidos, sin inconvenientes.