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Hacer clic en la pestaña Mercaderías.
En el campo Mercaderías, ingresar el código interno o nombre de la misma, o hacer clic en el ícono para visualizar las opciones disponibles.
El campo Cantidad no es editable, puesto que no corresponde a una devolución, sino a un descuento.
En Unitario Valor del descuento, informar el valor que será descontado de la mercadería.
El campo no editable Desc. %, se refiere al porcentaje del descuento a ser otorgado.
Se presentan la casilla de verificación Listar ítems de factura? la cual, al ser marcada se podrán visualizar todos los ítems de la factura de origen.
Hacer clic en Agregar.
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Figura 7. Ventana de
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Emision Nota Crédito.
Hacer clic en la pestaña Financiero.
En el campo Cuenta, de la subpestaña Cuenta Cobrar/Pagar, informar la denominación de la misma. Se puede digitar el codigo interno, describir el nombre o realizar la busqueda atravez del boton de busqueda avanzada.
En Valor Moneda Cuenta, el sistema autocompleta con el valor del cobro, pero igualmente está disponible ingresar un importe menor.
El campo Valor Moneda Factura no es editable.
En Vencimiento, ingresar la fecha de vencimiento del valor a ser cobrado.
El campo Interés está disponible para aplicar cargos en el caso de retrasos en el pago. Este dato esta informado en la cuenta seleccionada.
Liquidar Saldo? está disponible para ingresar un importe menor al total de la factura para liquidar el saldo.
Hacer clic en Agregar.
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Figura 8. Ventana de
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Emision Nota Crédito.
En la ventana Documento Asociado se visualizan las pestañas Asociar Doc. y Asociar Doc. Manual, que hacen referencia a la vinculación del documento asociado al inicio de la nota de crédito. Este campo es informativo y no editable, ya que el documento fue informado previamente al inicio de la operación.
Figura 9. Ventana deVentaEmision Nota Crédito. | 
Figura 10. Ventana deVentaEmision Nota Crédito. |
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Seguidamente si se necesita completar algún dato a mas, se da clic en la ventana de
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Comprobante.
En la sección Entidad, se muestran campos no editables en vista de que los mismos son completados por el sistema cuando el cliente efectúa la operación.
Completar los campos de la sección Documento, según necesidad. El campo Tipo Documento, lleva de manera automática el dato, por el tipo de operación seleccionada, es un campo no editable
El campo Tipo de Operación el sistema lo completa de acuerdo a la operación registrada. Está disponible ingresar el código o pulsar la tecla Enter para visualizar la lista desplegable.
| Note |
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Si bien el campo Tipo Operación es editable, se recomienda consultar previamente con el contador de la empresa u otro experto, para comprender el alcance o las implicancias de alterar la información. |
El campo Documento, el sistema lo autocompleta al quemar secuencia y también está disponible hacerlo de forma manual, dependiendo del control de impresión configurado para la base.
El campo Timbrado, presenta el mismo comportamiento que el campo anterior.
En Origen, seleccionar una de las opciones disponibles.
El campo Número de Cuotas, no es un campo editable.
La Condición es informada por el sistema con el dato proveniente de la pestaña Datos Iniciales.
No imputar sirve para seleccionar para que en la columna correspondiente del informe de la Resolución 90/21, aparezca una 'S' si está seleccionada, indicando 'Sí', o una 'N' si no está seleccionada, indicando N. Es un campo no editable.
Ignorar para Resolución 90/21 significar que se excluye del informe de la Resolución 90/21. Campo no editable.
En la sección Sifen, algunos campos son autocompletados, una vez que el documento sea enviado al SIFEN. La información que se completa depende del tipo de factura, ya sea una factura electrónica recibida o una factura electrónica emitida.
La opción de selección, Motivo de Emisión de NC/ND justificar la razón por la cual se genera la nota.
Hacer clic en Guardar.
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Figura 11. Ventana de
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