Descripción funcional
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En este espacio se muestra el proceso para generar el informe de las retenciones recibidas utilizando los parámetros y filtros del sistema. |
Pasos a seguir para utilizar el informe Retenciones Recibidas:
Dirigirse a Informes > Financiero > Retenciones Recibidas.
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Figura 1. Ruta de acceso a Retenciones Recibidas.
Seleccionar la Moneda, en la que se desea visualizar el informe. Las retenciones son emitidas en Gs.
En Periodo, digitar la Fecha Inicial y Fecha final para delimitar la búsqueda por un periodo de tiempo determinado.
El campo Comprobante Venta, se utiliza para filtrar uno o varios registros digitando el numero del comprobante de la retención.
Desplegar la barra de opciones y seleccionar la Empresa y la Sucursal correspondientes, en el caso de contar con el sistema multiempresas.
Finalmente hacer clic en el botón OK para visualizar el informe.
Figura 2. Filtro del Informe Retenciones Recibidas.
El formato GRID, cuenta con columnas dinámicas, es decir que se pueden mover de orden, dejando un formato ajustado a las necesidades del usuario.
El informe presenta la fecha de la factura venta emitida, el Monto Imp. Ret. que es el valor de la factura venta emitida sin el valor del impuesto agregado, el IVA correspondiente a la factura venta, el Monto retenido, que es el valor en Gs retenido por el pago, el Monto retenido en Gs., el numero de la factura venta, el nombre legal que identifica a quien emite la retención y su RUC, FC Diario, Folio y Asiento N° fueron añadidos por requerimientos legales, con el fin cumplir con el formato exigido por la DNIT en la resolución 23/14 pero que actualmente ya no se encuentra vigente. el timbrado, la fecha del comprobante de retención y el número del comprobante de retención.
