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| Note |
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Tener en cuenta que en la ventana de Datos Iniciales, se debe de completar los datos de la factura de origen a la cual se estará aplicando la nota de debito. |
Desde En la ventana Compra Venta Nota de Débito, dentro de Debito en la pestaña Datos Iniciales; , los campos Sucursal, Código y Documento, son completados por el sistema una vez que el registro es guardado se completan automáticamente al guardar el registro.
El campo Usuario, se completa automáticamente rellena con el usuario que esta realizando realiza el registro.
En Emisión digitar la fecha a la cual se quiere realizar la operación.
En Plan de Financiación, ingresar el código de la mismainterno, escribir el nombre correspondiente o dejar el campo vacío y presionar la tecla Enter para desplegar las opciones disponibles para selección.
En Moneda, seleccionar el tipo de cambio a ser utilizado. Ingresar el código interno, escribir el nombre correspondiente o dejar el campo vacío y presionar la tecla Enter para desplegar las opciones disponibles para selección.
Moneda 1 se habilita cuando en el campo Moneda se informa una moneda distinta a la moneda de base. Permite informa informar la tasa de cambio.
Moneda 2 se habilita cuando el campo Moneda de completa con la moneda igual a la base. Permite informa informar la tasa de cambio.
Informar la Entidad, asegurando que coincida con lo indicado en la factura de origen. Las opciones de búsqueda son: ingresar el código interno, escribir el nombre correspondiente, dejar el campo vacío y presionar la tecla Enter para desplegar las opciones disponibles o hacer clic en el botón para acceder a la ventana Selección de Entidad.
Forma de Pago, se refiere a la transacción realizada. Pueden ser: Contado, Debito, Cheque, etc. Ingresar el código interno, escribir el nombre correspondiente o dejar el campo vacío y presionar la tecla Enter para desplegar las opciones disponibles para selección.
En el campo Vendedor, informar al funcionario que realiza la venta en el caso de ser necesario. Las opciones de búsqueda son: ingresar el código interno, escribir el nombre correspondiente, dejar el campo vacío y presionar la tecla Enter para desplegar las opciones disponibles, o utilizar el botón de búsqueda avanzada.
Observaciones, es opcional en el caso de que es usuario desee agregar mas datos al registro.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Mercadería.
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Figura 4. Ventana de Venta Nota Debito.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Mercadería.
En el campo Mercaderías, digitar el código interno, el nombre o hacer clic en el botón para acceder a la ventana Selección de Mercadería.
Para esta operación, no permite digitar Cantidad, puesto que es una Nota de Débito por ajuste de precio.
En Unitario, digitar el valor a ser ajustado de la mercadería.
En el campo Desc. %, es un campo de porcentaje del valor del ajuste realizado. Es un campo no editable para esta operación.
Hacer clic en el botón Agregar.
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Figura 5. Ventana de Venta Nota Debito.
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Seguidamente hacer clic en la pestaña Financiero, los campos que aparecen dentro de esta pestaña, pueden variar, dependiendo de la condición seleccionada en el campo Forma de Pago.
En el apartado Cuenta Cobrar/ Pagar, informar la Cuenta, a ser utilizadautilizad, las opciones de búsqueda son: ingresar el código interno, escribir el nombre correspondiente o utilizar el botón de búsqueda avanzada.
Los campos Valor Moneda Cuenta y Valor Moneda Factura se completan de manera automática con los valores: total del cobro (es posible digitar un valor menor, dependiendo de su forma de cobro) y el valor total de la factura, respectivamente.
En Vencimiento, ingresar la fecha del valor a ser cobrado. Puedes introducir la fecha directamente o utilizar el calendario para seleccionarla.
Interés se utiliza para aplicar cargos adicionales en caso de que el cobro no se realice en la fecha de vencimiento especificada y superando el período de gracia establecido. Este dato esta informado en la cuenta seleccionada.
Liquidar Saldo? se utiliza cuando se ingresa un valor menor al total de la factura y se desea liquidar el saldo restante con ese valor ingresado.
Una vez completado todos los datos, hacer clic en el botón de Agregar.
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Figura 6. Ventana de Venta Nota Debito.
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En la siguiente ventana de Documentos Asociados, se refiere a la vinculación del documento de origen a la cual se estará aplicando la Nota de Debito. |
En la Pestaña pestaña de Asociar Doc. se encuentra el campo de Factura de origen, digitar el código de la factura de origen.
Una vez seleccionado, hacer clic en el botón Agregar.
Seguidamente en la otra pestaña Asociar Doc. Manual,seleccionar el Tipo de documento asociado, sirve para asociar las facturas de origen, ya sea electrónicos o las facturas Impresas, esta herramienta es muy útil cuando se trata de una nota de debito electrónica, y el descuento que se quiere aplicar, es para una factura no electrónica.
En CDC, completar con el tipo de documento asociado electrónico. (Este dato se puede encontrar dentro de la factura electrónica).
Una vez seleccionado y completado, se da clic en el botón Agregar.
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Seguidamente hacer clic en la ventana Comprobantes.
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En la
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sección Entidad, se
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muestran campos no editables en vista de que los mismos son completados por el sistema cuando el cliente efectúa la operación.
El apartado Documento, existen los campos editables dependiendo de la necesidad del cliente. El campo Tipo Documento, lleva de manera automática el dato una vez guardada la operación.
Tipo de Operación también se completa automáticamente, en función del tipo de operación realizada.
| Note |
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Es importante tener en cuenta que el campo Tipo Operación es editable, pero se desaconseja modificarlos sin consultar primero con un experto que comprenda las implicaciones de dichos cambios. Se recomienda consultar con el contador de la empresa, caso de ser necesario realizar cambios en esta información. |
En Documento y Timbrado, digitar o completar de manera automática al quemar secuencia, dependiendo del control de impresión que tenga configurada la base en la que se esta realizando la operación de venta.
En Origen, seleccionar entre las opciones de Propio y Tercero.
El campo Numero de Cuotas, es un campo no editable para esta operación.
Condición, se completa de manera automática con el dato informado en la ventana de Datos Iniciales.
No imputar sirve para seleccionar para que en la columna correspondiente del informe de la Resolución 90/21, aparezca una 'S' si está seleccionada, o una 'N' si no está seleccionada.
Ignorar para Resolución 90/21, excluye del informe de la Resolución 90/21.
En
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la sección Sifen, algunos campos
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son autocompletados, una vez que el documento
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sea enviado al
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SIFEN. La información que se completa depende del tipo de
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documento electronico emitida.
En Motivo de Emisión de NC/ND, seleccionar el motivo por la cual fue aplicado la nota de Debito.
Finalmente hacer clic en el botón Guardar para confirmar la operación.
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