Descripción funcional
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Venta Emision Nota Crédito es un documento que se emite para registrar la devolución de productos o la cancelación de servicios previamente facturados. Es utilizado cuando un cliente devuelve mercancía o cuando hay un error en la factura original. Este documento ajusta el monto adeudado, disminuyendo la deuda del cliente con la empresa. En resumen, sirve para corregir o anular ventas ya registradas. |
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Dirigirse a Menú > Facturas.
En Consulta de Facturas, hacer clic en el ícono Nueva, situado en la lateral derecha de la ventana, hacer clic en Nueva.
 Figura 1. Ruta de acceso aVentaEmision Nota Crédito. |  Figura 2. Ruta de acceso aVentaEmision Nota Crédito. |
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En la columna Salida, hacer clic en Emision Nota de Crédito.
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En el apartado Selección de facturas, utilizar el filtro Código de Factura para digitar el código interno de la factura.
En el campo Entidad, ingresar el código interno o utilizar la búsqueda avanzada para seleccionar la entidad.
En Emisión, ingresar el rango de fechas desde y hasta para que el sistema muestre las facturas emitidas en ese periodo.
Una vez completado uno o todos los campos mencionados para la búsqueda de facturas, hacer clic en Buscar para que el sistema muestre los resultados correspondientes.
Seguidamente en la pestaña Asociar Doc. Manual, la opción de selección Tipo de documento asociado, sirve para asociar las facturas de origen, ya sean Electrónicas o Impresas, esta herramienta es muy útil cuando se trata de una nota de crédito electrónica y el descuento que se quiere aplicar, es para una factura no electrónica.
Completar el CDC, si el tipo de documento asociado es electrónico (Este dato se encuentra en el Documento electronico (DE)).
Hacer clic en el botón Agregar.
Figura 3. Ruta de acceso aVentaEmision Nota Crédito. |
Figura 4. Ruta de acceso aVentaEmision Nota Crédito. |
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Una vez seleccionado el ítem de la factura a la cual se aplicará la nota de crédito, hacer clic en Datos Factura para agregar o modificar la fecha de emision, el valor de la tasa de cambio observaciones y otros. También es posible hacer clic en Aceptar para proceder con la facturación directamente sin realizar cambios adicionales.
Al hacer clic en Datos Factura, se habilita la ventana Datos Factura, que se encuentra con los datos previamente completados de la factura seleccionada.
Proceso detalla el dato de la factura seleccionada. No es un campo editable.
En Emisión, digitar la fecha en la que se genera la factura.
En Forma de pago, informar la condición en la que se efectuará el cobro o pago.
En Plan de Financiación, ingresar la denominación del mismo.
La Moneda no es editable.
Moneda 1 está disponible para informar el valor de la tasa de cambio.
Moneda 2, se habilita cuando la moneda seleccionada es la misma configurada en la base.
En Punto Expedición, informar desde donde se realiza la quema de secuencia.
En el campo de llenado opcional Observaciones, ingresar datos complementarios según se requiera.
Hacer clic en la pestaña Aceptar.
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Figura 5. Ruta de acceso a
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Emision Nota Crédito.
En la pestaña Datos Iniciales se muestra la información ingresada previamente en Datos Factura.
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Figura 6. Ventana de
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Emision Nota Crédito.
Hacer clic en la pestaña Mercaderías.
En el campo Mercaderías, ingresar el código interno o nombre de la misma, o hacer clic en el ícono para visualizar las opciones disponibles.
El campo Cantidad no es editable, puesto que no corresponde a una devolución, sino a un descuento.
En Valor del descuento, informar el valor que será descontado de la mercadería.
El campo no editable Desc. %, se refiere al porcentaje del descuento a ser otorgado.
Se presentan la casilla de verificación Listar ítems de factura? la cual, al ser marcada se podrán visualizar todos los ítems de la factura de origen.
Hacer clic en Agregar.
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