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Figura 3. Ventana de Programación de caja.
En Detalles, ubicado en la parte derecha de la ventana, se visualizan los datos del código financiero, fecha, operador, sucursal y departamento, una vez que la programación de caja se haya utilizado en un proceso financiero.
Hacer clic en el botón Grabar para finalizar el registro.
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Figura 4. Botón Detalles - Subventana Detalle.
En el botón Doc. Anexos, adjuntar los documentos relacionados a la programación de caja.
Hacer clic en el botón Agregar para iniciar el registro del documento.
En Fecha, informar la fecha en la cual se anexa el documento.
El campo Fecha de vencimiento hace referencia a la fecha de vencimiento de la deuda.
En Nombre de documento, informar la denominación que identifica al archivo.
En el campo Tipo de Documento, informar el tipo de documento con el que se originó la operación.
En Obs. añadir alguna información complementaria según sea necesario.
Al hacer clic en el botón Anexar, está disponible adjuntar un documento.
Igualmente, con el botón Capturar, es posible realizar la toma de una imagen que se considere importante para el adjunto.
Este recurso era utilizado anteriormente cuando aún no se implementaba el proceso de facturación electrónica; sin embargo, actualmente se utiliza con menos frecuencia debido a la disponibilidad de documentos digitales.
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Figura 5. Ventana de Programación de caja.
Al hacer clic en el botón Captura Doc., el sistema habilita la cámara para realizar una toma en formato de imagen de un documento que se considere relevante para el registro.
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Este recurso era utilizado cuando aún no se implementaba la facturación electrónica; sin embargo, actualmente se utiliza con menos frecuencia debido a la disponibilidad de documentos digitales. |
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