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En la columna Salida, hacer clic en Venta con Pedido.
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Al seleccionar la opción del tipo de factura, se despliega una ventana cuya función es buscar el pedido para su posterior facturación. No es necesario completar todos los campos disponibles en la ventana. |
En Pedido Interno, ingresar el códido del pedido al cual se desea vincular la factura.
En Pedido Proveedor, añadir el número de pedido asociado al proveedor.
En Entidad, informar el nombre del cliente asociado al pedido.
En Fecha de Emisión, completar el periodo en el que se genera el pedido
En el campo Orden de Compra, completar con el dato correspondiente.
En InVoice, ingresar el número de factura comercial que se emite para la exportación.
En Mercadería,
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seleccionar el producto incluido en el pedido.
En Sucursal, añadir la ubicación geográfica desde la cual se genera el pedido.
En Plan, ingresar el código del Plan de Financiación utilizado para generar el pedido.
Hacer clic en el botón buscar para iniciar la búsqueda, o en el caso de requerir algunos cambios, hacer clic en Limpiar, para alterar los datos.
| Info |
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Una vez seleccionado el pedido, está disponible informar la cantidad de mercadería o editar la que se muestra por defecto. |
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Hacer clic en Salir para cerrar la ventana.
Hacer clic en el botón Datos Factura para detallar la información correspondiente.
Hacer clic en Importar para generar la factura.
| Info |
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Hacer clic en el botón Datos Factura para iniciar con la facturación. |
En Proceso, seleccionar entre Normal o Totalizadora.
En el campo Emisión, informar la fecha en la cual se genera la factura.
En Despacho, ingresar la fecha y hora del mismo en el caso de tratarse del tipo exportación.
Forma de pago, Plan de Financiación y Moneda,contienen informaciones predeterminadas, por lo tanto, la edición no está disponible.
Moneda 1, está disponible en el caso de informarse una moneda distinta a la de la base.
Moneda 2, se habilita al informar el tipo de moneda igual a la de la base y en ella está disponible añadir la tasa de cambio.
En el campo Punto de Expedición, ingresar
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con cual punto de expedicion se ejecuta la quema de secuencia.
En Observación, está disponible informar datos complementarios según necesidad.
Al hacer clic en el botón Aceptar, el sistema direcciona a la ventana Salida Venta Pedido, y en la pestaña Datos Iniciales, se reflejan los datos ingresados previamente.
 Figura 3. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |  Figura 4. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |
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Al haber dado clic en el botón de Aceptar en el paso numero
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25, consecuentemente ingresa a la ventana de facturación de Salida Venta Pedido, y como se puede observar en la pestaña de Datos Iniciales esta completado con los datos que previamente fueron cargados en la ventana de Datos Factura. Se puede observar en la imagen Figura 5.
| Info |
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En la pestaña Mercaderías, se muestra el detalle del artículo/ítem correspondiente al pedido seleccionado. |
 Figura 5. Pestaña Datos Iniciales. |  Figura 6. Pestaña Mercadería. |
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| Info |
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Si el pedido requiere traslado por flete al cliente y el emisor de la factura es una entidad emisora de facturación electrónica, es obligatorio completar los campos de la pestaña Fletes para generar la remisión electrónica. Omitir este paso caso no sea necesario un comprobante de remision. |
En Flete está disponible ingresar datos relacionados a la entrega de las mercaderías.
Hacer clic en la pestaña Financiero, cuyos campos disponibles dependen de la forma de pago seleccionada.
En el campo Cuenta, de la sección Cuenta Cobrar/Pagar, escribir la denominación de la misma o seleccionarla de la lista desplegable.
En Valor Moneda Cuenta, contiene información preestablecida del valor total del cobro, sin embargo está disponible ingresar un importe menor.
Valor Moneda Factura, se autocompleta con el valor total de la factura.
En Vencimiento, ingresar la fecha límite de pago del importe, digitando la misma o seleccionando desde el ícono del calendario.
En Interés, detallar el importe a ser aplicado sobre el valor total, en el caso de retrasos en el cobro.
En Liquidar Saldo? ingresar el valor a ser cobrado para liquidar el total de la factura.
Hacer clic en Agregar.
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