1. Ajustes en el cálculo de Liquidación de Contratos de trabajo
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Figura 1. Liquidación Contrato > Rendimientos.
13. Restricción de bajas por encima del valor del
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título
Ahora el sistema valida correctamente el saldo del título al abrir la pestaña emergente Baja de Cuentas a Pagar/Cobrar, trayendo los saldos actualizados y evitando que se exceda el valor disponible es decir que, cuando se registre una salida por venta donde en el financiero se realice la baja del titulo, FacturaX considera la baja del primer titulo realizado, por tanto al realizar la baja del saldo restante, se muestra únicamente el saldo disponible asegurando que las bajas parciales se manejen de manera correcta, evitando la generación de saldos negativos.
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Igualmente en lo que respecta a los nuevos tipos de documentos, las abreviaturas que se presentan en la columna Tipo de los informes, son FacV y AutoV, correspondientes a Factura Virtualy Autofactura Virtual, respectivamente.
15.
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Para una mejor experiencia en el registro de las Órdenes de Servicio, al cargar las mismas, el sistema valida la información referente al costo con el fin de alertar acerca de errores de digitación u otros, que pudieran generar inconvenientes en el proceso. Dicha validación también se aplica durante el proceso de cierre del registro, en donde el sistema aplica la validación de los precios y el stock disponible.
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Igualmente está disponible editar las Órdenes de Servicio en las situaciones Presupuesto, Abierta (facturada o sin facturar), y Cerrada (en el caso de no haber sido facturada).
| Tip |
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Estos comportamientos del sistema, afectan tanto a las Órdenes de Servicio, como también a las Órdenes de Servicio con Nro. de Serie. |
16. Provisión de vacaciones con descuentos
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Provisión de vacaciones con descuentos
Debido a que el calculo de Preaviso de Vacaciones es realizado por el salario base, sin considerar el descuento de faltas y teniendo en cuenta que dicho descuento es aplicado al salario mensual a abonar, no así al pre aviso de vacaciones, se ha optimizado dicho proceso en el Dolphin, de modo que éste realice los cálculos correctamente.
Para los casos en que el contrato de trabajo contenga la ocurrencia 14 - Vacaciones (Provisión): el sistema considera el año de antigüedad para los cálculos. Para aquellos mensualeros y si existe bonificación y/o descuento dentro del comprobante de salario, el cálculo es únicamente por el salario.
De 1 mes a 5 años: 12/12 = 1 día por mes.
Superando los 5 a 10 años: 18/12 = 1,5 día por mes.
Superando los 10 años en adelante: 30/12 = 2,5 días por mes.
En el caso de los jornaleros, el sistema toma el salario del jornal diario del contrato de trabajo y calcula por los años de antigüedad. El calculo es el mismo para aquellos jornaleros mensualeros, pero en base a lo informado en la Configuración General > Numero Días para generación de comprobantes a Diaristas, que normalmente son 26 días.
Jornal diario * vacaciones por mes de antigüedad = Provisión de vacaciones mensual.
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16. Nuevo informe Demostrativo de Revalúo y Depreciación para cálculos de periodos Mensuales.
Actualmente, está disponible un nuevoinforme denominado “Cuadro de Depreciación de Bienes del Activo Fijo - Mensual”, y en él es posible simular y generar correctamente las depreciaciones, tal como actualmente lo hace el Informe Análisis Gerencial de Depreciación y visualizar con el formato Demostrativo de Revalúo y Depreciación. Este informe será utilizado exclusivamente para generar las depreciaciones mensuales.
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| Info |
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Para utilizar el nuevo informe en los procesos de depreciaciones de los bienes del Activo Fijo con periodos mensuales, en Configuraciones Generales > Activos > Tipos de Cálculo de Depreciación, la casilla Año Siguiente debe estar marcada, de lo contrario, saltará el aviso → Atención! El tipo de cálculo de depreciación configurado se encuentra como año siguiente. Debe utilizar el Cuadro de Depreciación de Bienes del Activo Fijo - Anual”. |
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17. Optimización en los textos de las ventanas
Con el objetivo de facilitar la comprensión y mejorar la experiencia de lectura y por ende de acceso a las funcionalidades del Datapar ERP, se ha ajustado el texto de varias ventanas y pantallas, tal como se detalla a continuación:
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Analise de Balanço - Patrimonio (Comparativo BI) = Análisis de Balance (Comparativo BI).
Analise de Balanço - Resultados (Comparativo BI) = Análisis de Balance - Resultados (Comparativo BI).
Relacion Diaria de Cargas - BI - VALIDAÇÕES = Relación Diaria de Cargas -BI- Validaciones.
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18. Optimización de la condición de pago para el Informe RG 90/21
La Resolución General Nº 90/2021 establece en las Especificaciones Técnicas para Importación, que cuando el campo condición de venta se encuentre vacío, se reconocerá como igual a “1”, equivalente a la condición contado.
Por lo tanto, actualmente al emitir una nota de crédito o nota de débito, en el Informe RG 90/21, los campos correspondientes a la condición de las mismas, permanecen vacíos, considerando que se asume como contado, independientemente a la condición inicial en los registros, tal como lo establece la especificación técnica.
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19. Notificar la existencia de movimientos pendientes de aprobación
Al existir entidades que realizan movimientos de facturación habiendo configurado un flujo de aprobación, actualmente el sistema emite avisos a los usuarios del comité aprobador a fin de que los mismos procedan con las autorizaciones correspondientes.
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Figura 1. Centro de Notificaciones.
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20. Optimización al cambiar operaciones financieras
Ahora, los usuarios pueden cambiar la cuenta 20 - Ingresos de interés en Operaciones Financieras de manera más eficiente sin sufrir demoras significativas.
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Remoción de la recontabilización interna de la ventana Operaciones Financieras.
Remoción del aviso de confirmación que surgía al intentar realizar el cambio de cuenta en Operaciones Financieras:
CONFIRMACIÓN! El cambio de cuenta, en caso de una recontabilización de financieros alterará registros retroactivos correspondientes a periodos activos.
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21. Considerar cantidad parcial de productos registrados en un movimiento físico
Con el fin de optimizar el proceso de registro parcial de mercaderías, fue implementada una corrección en el sistema. Por lo tanto, al registrar un MFM (Movimiento Físico de Mercaderías) vinculado a dos pedidos de los cuales en uno de ellos no será facturado el total de los productos, el sistema compara y reconoce las cantidades, permitiendo la facturación de ambos pedidos, sin inconvenientes.
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22. Optimización del acceso a las notificaciones de nuevas release notes disponibles
Los sistemas ofrecidos por Datapar S.A. disponibilizan constantemente informaciones actualizadas sobre las correcciones, ajustes, legislaciones e innovaciones en los mismos.
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