1. Ajustes en la casilla de verificación “Liquidar Saldo?”
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Esta optimización afecta a las Facturas (normales o totalizadoras), Autofacturas, Facturas de Exportación, Nota de Crédito, Nota de Débito y Notas de Remisiones. |
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Figura 1. Cuadro demostrativo de marca de agua.
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Cabe destacar que al exportar, el sistema trae las columnas de los campos CDC Facturas y CDC Remisión si el usuario tiene seleccionadas dichas columnas para visualizar. |
Unificación de redondeos en KuDE, Factura y XML
Ahora, el valor de la factura que aparece en el cuerpo de la factura y en el KuDE concuerdan con el valor en el XML. Es decir que, en los casos corresponda que el valor sea redondeado o tenga dígitos decimales, el cuerpo de la factura, mantendrá el valor redondeado o los decimales en el KuDE y en el XML de la factura, unificando los valores.
Para ello, se han implementado las siguientes modificaciones:
Modificación de nombres:
Salida > Venta nota de crédito ahora se denomina Emisión Nota de Crédito.
Entrada > Compra nota de crédito ahora se denomina Recepción Nota de crédito.
Al seleccionar Emisión Nota de Crédito o Recepción Nota de Crédito emerge la ventana Selección de facturas, en el cual es posible buscar y vincular facturas registradas en facturación, dicha ventana posee las pestañas:
Selección de Factura: muestra las facturas a las cuales vincular la Nota de Crédito.
Disponibiliza facturas donde la condición de pago sea Contado (Caja, banco, etc).
No disponibiliza facturas en situación Inactiva o que ya no cuentan con cuentas títulos a bajar.
En la columna Valor Liquido, si la factura de origen cuenta con una nota de crédito vinculada a la factura de origen, presenta solo la diferencia.
El botón Aceptar se habilita luego de la vinculación.
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Figura 1. Pestaña Selección de Factura.
Asociar Doc. Manual: permite vincular saldos implantados desde el financiero. Esta pestaña posee los siguientes campos:
Tipo de documento asociado: ofrece las opciones: Electrónico, Impreso.
Electrónico: donde al informar en numero de CDC, se rellenara el Nro. de Documento.
CDC: debe contar con 44 caracteres, en el caso contrario se presenta el mensaje emergente: “Numero CDC incompleto, debe ser de 44 caracteres”.
La ventana Datos Factura: estará disponible tanto en la pestaña Selección de Factura como en la pestaña Asociar Doc. Manual.
Modelo de la pestaña: Asociar Doc. Manual cuando el tipo de documento es Electrónico.
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Figura 2. Asociar Doc. Manual > Electrónico.
Modelo de la pestaña: Asociar Doc Manual cuando el tipo de documento es Impreso.
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Figura 3. Asociar Doc. Manual > Impreso.
Emisión Nota de Crédito | Recepción Nota de Crédito |
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Figura 4. Cuadro demostrativo > Documento Asociado.
En la pestaña Mercaderías tanto para las operaciones Emisión Nota de Crédito como en Recepción Nota de crédito se presentan la nueva casilla de verificación: Listar ítems de factura? la cual, al ser marcada se podrán visualizar todos los ítems de la factura, ya sea de venta o de compra, de acuerdo a la operación que se esta realizando.
Modelos para cuando no se marca la casilla: Listar ítems de la factura?:
Permite buscar solo las mercaderías con factura de origen o mercaderías del tipo servicio.
Debe estar desactivado cuando es una asociación manual, solo permite ingresar mercaderías de tipo servicio.
Cuando se inserta una mercadería de forma manual, automáticamente se inhabilita la casilla Listar ítems de la factura?
El campo Cantidad será siempre uno (No editable).
El campo Valor del descuento es editable.
Modelos para cuando se marca la casilla: Listar ítems de la factura?:
Trae todos los ítems de la factura
Queda inhabilitado para desmarcar, se podrá habilitar nuevamente al eliminar de forma manual todos los ítems que fueron insertados con esta funcionalidad.
El campo Cantidad será siempre uno (No editable).
El campo Valor del descuento es editable.
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