1. Ajustes en la casilla de verificación “Liquidar Saldo?”
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Esta optimización afecta a las Facturas (normales o totalizadoras), Autofacturas, Facturas de Exportación, Nota de Crédito, Nota de Débito y Notas de Remisiones. |
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Figura 1. Cuadro demostrativo de marca de agua.
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Este ajuste es aplicado a todas las bajas de cuentas a cobrar y pagar de todos los tipos de operaciones de salida y de entrada que utilice la opción Baja de cuenta a cobrar y pagar, estas son: Tipo de Factura Salida: Devolución de Compra, Venta Anticipo de Contrato, Venta Resumida Financiero, Venta de Bienes, Venta con Exportación, Venta con Orden Servicio, Venta con Orden Servicio con Numero de Serie, Venta con Pedido, Venta con Presupuesto, Venta Nota Crédito, Venta Nota Debito y Venta Normal. Tipo de Factura Entrada: Compra Anticipo de Contrato, Compra con Pedido, Compra con Requerimiento, Compra Normal, Compra Nota Crédito, Compra Nota Debito, Devolución de Venta, Importación, Importación con Pedido e Importación con Contrato. |
13. Incorporación del filtro Fecha Prevista de Entrega y columna Cod. Fabricante en la ventana Selección de Pedido
Filtro Fecha Prevista: el nuevo filtro de búsqueda se encuentra ubicada en la ventana de Selección de Pedidos, de las operaciones de facturación: Entrada-Compra con pedido, Entrada-Importación con pedido y Salida-Venta con pedido. El dato ingresado se extrae del campoFe Prev. Entrega,de la ventana Pedidos del sistema Datapar ERP.
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Tener en cuenta que las búsquedas de fecha pueden ser por Fecha de Emisión o por Fecha Prevista de Entrega, por tanto si la búsqueda se realiza por Fecha de Emisión, el campo Fecha Prevista queda bloqueado y viceversa. |
Columna Cod. Fabricante: la nueva columna se encuentra ubicada en la ventana de Selección de Pedidos, en la operación de entrada Importación con Pedido. Esta columna sugiere por defecto el código del fabricante marcado como principal en la ventana Mercaderías, pestaña Fabricante/Catálogo.