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En la funcionalidad Tipos de Contratos > Tipo de Iva se deberá introducir previamente EXENTO y dicho dato seguidamente será aplicado por defecto en la funcionalidad Contratos.
 | Aviso: La exoneración de pago del IVA está disponible para todos los tipos de Contratos. |
Histórico de Cancelaciones cuando se eliminan los comprobantes de salarios
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Fecha de Registro
Código de Planilla
Código de Contrato
Código de Funcionario
Nombre Funcionario
Fecha de Exclusión
Código de Usuario
Usuario
Histórico
| Aviso: La eliminación de los Comprobantes y posterior emisión de los Informes está disponible para los casos de comprobantes en situación NO LIQUIDADO. |
Ajustar proceso de liquidación anticipado de préstamos
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Figura 1. Espacio de trabajo Facturación de Intereses
| Aviso: En el Financiero se registrará por defecto la operación Gastos/Debitos Varios con la fecha similar al registro realizado previamente en Facturación de Intereses |
| Aviso: Los intereses que ya fueron abonados previamente no serán incluidos en el pago total de los préstamos de manera anticipada. |
Asimismo en Informe > Préstamo, espacio de trabajo Interés de Préstamo a Facturar en Tipo de cálculo está habilitado para introducirse Proporcional a la fecha y Mensual para visualizar y corroborar los valores que serán registrados en Facturación de Intereses.
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en Ficha de Entidad > Datos Adicionales > Personalidad > Persona Física está disponible Apellido Casada para que sea introducido el dato si la casilla de verificación Sexo es seleccionada Femenino
en Ficha de Entidad > Perfil Transaccional ahora esta disponible Actividad/Operac. que está disponible para que sean introducidos los datos siguientes:
DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD:
Empleado, Propietario, Estudiante, Ama de Casa, Otros (Especificar)
Puesto
Teléfono
Facsímile
Nombre de la empresa donde trabaja
Dirección de la empresa
Email
Descripcion de la actividad económica (principal y accesoria) de la empresa
 | Nota: En Descripcion de la actividad económica (principal y accesoria) de la empresa está disponible para que sea seleccionado más de una actividad. |
TIPO DE OPERACIONES
Depósito a Vista, Depósito a Plazo, Venta Productos Agropecuarios, Préstamos, Otros Créditos
| Nota: En TIPO OPERACIONES está disponible para que sea seleccionado más de una operación. |
en Ficha de Entidad > Datos Adicionales > Personalidad > Persona Física > Ocupación ahora está disponible para que sea introducido más de un dato.
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Figura 1. Espacio de trabajo Mantenimiento de Planilla de Sueldos
| Nota: Fecha de provisión es aplicado por defecto en el espacio de trabajo del Diario en Fecha para los casos en que se utiliza el asiento contable Provisión Aguinaldo a Pagar. |
El valor de la retención ahora se calcula de forma automática
Ahora al registrar una operación 73 de RETENCION - VIRTUAL en la funcionalidad Financiero, el cálculo del valor de la retención se realiza de forma automática y se aplica por defecto en Retención IR y Valor.
| Aviso: El cálculo automático del valor de la retención sobre excedentes se realiza sólo si, al realizar el registro en el Financiero previamente se realizó un registro en la funcionalidad Tipo de Retenciones de la siguiente manera:
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Asi también en Financiero en la operación 73 - RETENCION - VIRTUAL ahora se muestran los siguientes ajustes:
En Comprob. ahora se aplica por defecto el dato introducido previamente en Operac. desde las operaciones 7 o 12.
En Renta ahora se aplica por defecto el dato según lo estipulado en la actual Especificación Técnica para Importación de la SET.
En Contribu. ahora se aplica por defecto el dato según lo introducido previamente en la funcionalidad Entidad > Tipo de Documento.
| Nota: Para la operación 73 - RETENCION - VIRTUAL en Renta y Tipo de Retención se aplicarán por defecto los datos introducidos previamente en el último registro realizado. |
8. Funcionalidad Impresión de Documentos Factura X
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Código Interno
Documento
Comprobante
Documento Origen
Sucursal
Departamento
Fecha Emisión
Situación
Tipo de Factura
Plan de Financiación
Entidad
Vendedor
| Aviso: Para habilitar la funcionalidad Impresión de Documentos se debe acceder previamente a Registro > Configuraciones > Administrar > Sistema > Dolphin > Movimientos > Facturación > FacturaX y en la casilla de verificación Permisos seleccionar CONSULTAR. |
Ajustes, correcciones y nuevas implementaciones
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