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El proceso de la factura en el que definimos si la misma se realizará como una operación habitual o si conllevará un proceso adicional.
La emisión, que corresponde a la fecha en la que fue generada la factura, la cual puede ser de forma retroactiva, sin embargo no con una fecha anterior a la del presupuesto.
Despacho, utilizado en operaciones de operación y exportación, por lo que en este caso, queda en blanco.
La forma de pago del movimiento, el plan de financiación y la moneda de la factura, que se informan previamente en el presupuesto.
La cotización, cuyo dato el sistema asume de la tasa de cambio del día.
Los campos cuenta razón y factura de origen quedan en blanco ya que se utilizan para otros procesos.
En punto de expedición, definir elque se utilizará para emitir la factura.
En Observación está disponible añadir datos complementarios para la impresión de la factura.
Al hacer clic en aceptar Aceptar, el sistema muestra los datos a facturar.
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Nos dirigimos a la opción Facturar.
En la pestaña Datos Iniciales, verificamos los datos de la Salida por venta con presupuesto, tales como el Plan de Financiación, la moneda, la forma de pago y la entidad, filial, departamento y fecha de la factura.
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