Page Comparison

...

Pasos a seguir:

1. Dirigirse a Menú > Facturas.

2. En la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en Nueva.

...

3. En la columna Salida, hacer clic en Venta con Pedido.

4. En Pedido Interno, ingresar el códido del pedido al cual se desea vincular la factura.

5. En Pedido Proveedor, añadir el número de pedido asociado al proveedor.

6. En Entidad, informar el nombre del cliente asociado al pedido.

7. En Fecha de Emisión, completar el periodo en el que se genera el pedido

8. En el campo Orden de Compra, completar con el dato correspondiente.

9. En InVoice, ingresar el número de factura comercial que se emite para la exportación.

10. En Mercadería, agregar una descripción detallada de los productos incluidos en el pedido.

11. En Sucursal, añadir la ubicación geográfica desde la cual se genera el pedido.

12. En Plan, ingresar el código del Plan de Financiación utilizado para generar el pedido.

13. Hacer clic en el botón buscar para iniciar la búsqueda, o en el caso de requerir algunos cambios, hacer clic en Limpiar, para alterar los datos.

14. Hacer clic en Salir para cerrar la ventana.

15. Hacer clic en el botón Datos Factura para detallar la información correspondiente.

16. Hacer clic en Importar para generar la factura.

17. Hacer clic en el botón Datos Factura para iniciar con la facturación.

18. En Proceso, seleccionar entre Normal o Totalizadora.

19. En el campo Emisión, informar la fecha en la cual se genera la factura.

20. En Despacho, ingresar la fecha y hora del mismo en el caso de tratarse del tipo exportación.

21. El campo Forma de pago contiene información predeterminada, Plan de Financiación y Moneda,contienen informaciones predeterminadas, por lo tanto, la edición no está disponible editarlo.Los campos Plan de Financiación y

22. Moneda presentan el mismo comportamiento que el campo anterior.El campo Moneda 1, está disponible en el caso de informarse una moneda distinta a la de la base.

23. Moneda 2, se habilita al informar el tipo de moneda igual a la de la base y en ella está disponible añadir la tasa de cambio.

24. En el campo Punto de Expedición, ingresar desde donde se ejecuta la quema de secuencia.

25. En Observación, está disponible informar datos complementarios según necesidad.

26. Al hacer clic en el botón Aceptar, el sistema direcciona a la ventana Salida Venta Pedido, y en la pestaña Datos Iniciales, se refleja reflejan los datos ingresados previamente.

Image RemovedImage Added Figura 3. Ruta de acceso a Venta con Pedido.	Figura 4. Ruta de acceso a Venta con Pedido.

27. Al haber dado clic en el botón de Aceptar en el paso numero 27, consecuentemente ingresa a la ventana de facturación de Salida Venta Pedido, y como se puede observar en la pestaña de Datos Iniciales esta completado con los datos que previamente fueron cargados en la ventana de Datos Factura. Se puede observar en la imagen Figura 5.

Figura 5. Pestaña de acceso aVenta con Pedido Datos Iniciales.	Figura 6. Pestaña de acceso aVenta con Pedido Mercadería.

...

28. En Flete está disponible ingresar datos relacionados a la entrega de las mercaderías.

29. Hacer clic en la pestaña Financiero, cuyos campos disponibles dependen de la forma de pago seleccionada.

30. En el campo Cuenta, de la sección Cuenta Cobrar/Pagar, escribir la denominación de la misma o seleccionarla de la lista desplegable.

31. En Valor Moneda Cuenta, contiene información preestablecida del valor total del cobro, sin embargo está disponible ingresar un importe menor.

...

28. Valor Moneda Factura,

...

28. se autocompleta con el valor total de la factura.

29. En Vencimiento, ingresar la fecha límite de pago del importe, digitando la misma o seleccionando desde el ícono del calendario.

30. En

...

28. Interés, detallar el importe a ser aplicado sobre el valor total, en el caso de retrasos en el cobro.

29. En Liquidar Saldo? ingresar el valor a ser cobrado para liquidar el total de la factura.

30. Hacer clic en Agregar.

Image RemovedImage Added Figura 7. Pestaña de acceso aVenta con Pedido Flete.	Image Modified Figura 8. Pestaña de acceso aVenta con Pedido Financiero.

37. Hacer clic en la pestaña Comprobante.

...

40. El campo Documento se autocompleta al quemar la secuencia, pero también está disponible alterarlo, dependiendo de la configuración del control de impresión de la base, al igual que el campo Timbrado.

41. En Origen, seleccionar entre las opciones Propio y Tercero.

42. El campo No imputar cuenta con dos opciones: al seleccionar S, el sistema muestra en el informe Resolución 90/21, la columna Sí, sin embargo, al seleccionar N, el dato no se detalla.

43. Ignorar para Resolución 90/21, es un campo no editable.

44. En la sección Sifen, algunos campos son autocompletados por el SIFEN una vez que el documento sea enviado.

45. Hacer clic en Guardar para confirmar la operación.

...

Figura 9. Pestaña

...

Comprobante.