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Una Venta Nota Crédito es un documento que se emite para registrar la devolución de productos o la cancelación de servicios previamente facturados. Es utilizado cuando un cliente devuelve mercancía o cuando hay un error en la factura original. Este documento ajusta el monto adeudado, disminuyendo la deuda del cliente con la empresa. En resumen, sirve para corregir o anular ventas ya registradas. |
Pasos a seguir:
En Factura X, dirigirse Dirigirse a Menú > Facturas.
Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en la ventana Consulta de FacturasEn Consulta de Facturas, , hacer clic en el ícono Nueva, situado en la lateral derecha de la ventana.ras, hacer clic en Nueva
 Figura 1. Ruta de acceso a Venta Nota Crédito. |  Figura 2. Ruta de acceso a Venta Nota Crédito. |
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En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Salida y columna Salida, hacer clic en Venta Nota de Crédito.
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Figura 3. Ruta de acceso a Venta Nota Crédito.
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Tener en cuenta que en En la ventana de Datos Iniciales, se debe de completar los datos de iniciales, detallar la información de la factura de origen a la cual se estará aplicando vinculará la nota de crédito. |
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En la misma, los campos Sucursal, Código y Documento |
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son completados por el sistema |
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al grabar el registro |
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El campo de Usuario, se completa de manera automático con el usuario que esta realizando el registro.El campo de Emisión se digita la fecha a la cual se quiere realizar la operación, también se puede registrar con búsqueda avanzadaes completado por el sistema.
En Emisión, detallar la fecha de la operación.
En el campo de Plan de Financiación se , ingresar el código o seleccionarlo de la misma, se puede digitar o con la tecla enter se despliega las opciones de selecciónlista desplegable.
En Moneda, seleccionar informar el tipo de cambio a ser utilizado. se ingresar , ingresando el código de la misma, se puede digitar o con la tecla enter se despliega las opciones de selección.Moneda 1 se habilita cuando en el campo de Moneda se informa o pulsando la tecla Enter para visualizar las opciones.
En el campo Moneda 1, está disponible al informar una moneda distinta a la moneda de la base. Permite informa la tasa de cambio.
El campo Moneda 2, se habilita cuando el campo de moneda de completa con la moneda igual a al seleccionar la misma moneda registrada en la base. Permite informa la tasa de cambio.
En el campo de Entidad, se puede completar, ingresando ingresar el código interno, completando el nombre o hacer clic en el botón para acceder y buscar la ventana de búsqueda avanzadaseleccionarlo de la lista desplegable.
En el campo de Forma de Pago, se refiere a la transacción a la cual es realizada. Pueden ser: Contado, Crédito, Cheque, Transferencia, etc, se puede seleccionar digitando el código de la misma, el nombre o con pulsando la tecla enter se despliega Enter para desplegar las opciones de seleccióndisponibles.
En el campo de Vendedor, se selecciona al funcionario que realiza la venta en el caso de ser necesario.
Los campos Observaciones, es opcional en el caso de que es usuario desee agregar mas datos al registro.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Mercadería.
Vendedor, seleccionar el nombre del responsable de la venta.
Observaciones es un campo opcional.
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Figura 4. Ventana de Venta Nota Crédito.
Hacer clic en la pestaña Mercaderías.
En el campo Mercaderías,
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ingresar el código interno o nombre de la misma,
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o hacer clic en el
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ícono para visualizar las opciones disponibles.
Al corresponder a una Nota de débito y no de crédito, el campo Cantidad no es editable, puesto que no
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corresponde a una devolución, sino a un descuento.
En Unitario,
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informar el valor
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que será descontado de la mercadería.
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El campo Desc. %
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no es editable, ya que sigue la regla mencionada en el punto 17.
Hacer clic en Agregar.
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Figura 5. Ventana de Venta Nota Crédito.
Seguidamente hacer Hacer clic en la pestaña Financiero, los campos que aparecen dentro de esta pestaña, pueden variar, depende mucho de la condición seleccionada en el campo de Forma de Pago.
En el apartado campo Cuenta, de la subpestaña Cuenta Cobrar/Pagar, se encuentra el campo Cuenta, donde se escribe el nombre o se puede hacer clic en el botón para seleccionar la cuenta.El campo Valor Moneda Cuenta se completa de manera automática con el valor total del cobro, se tiene la opción de digitar un valor menor, dependiendo de su forma de cobro..informar la denominación de la misma.
En Valor Moneda Cuenta, el sistema autocompleta con el valor del cobro, pero igualmente está disponible ingresar un importe menor.
El campo Valor Moneda Factura, se completa automáticamente con el valor total de la factura, es un campo no no es editable.
El campo En Vencimientote permite , ingresar manualmente o seleccionar la fecha de vencimiento del valor a ser cobrado. Puedes introducir la fecha directamente o utilizar el calendario para seleccionarla.
El campo Interés se utiliza está disponible para aplicar cargos adicionales en el caso de que el cobro no se realice en la fecha de vencimiento especificada y superando el período de gracia establecidoretrasos en el pago.
Liquidar Saldo? se utiliza cuando se ingresa un valor está disponible para ingresar un importe menor al total de la factura y se desea para liquidar el saldo restante con ese valor ingresado.
Una vez completado todos los datos, se procede a dar Hacer clic en el botón de Agregar Aceptar.
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Figura 6. Ventana de Venta Nota Crédito.
En la siguiente La ventana de Documentos Asociados, se refiere hace referencia a la vinculación del documento de origen a la al cual se estará aplicando asociará la Nota nota de Créditocrédito.
En la Pestaña de el campo Factura de Origen, de la subpestaña Asociar Doc. se encuentra el campo de Factura de origen, se puede digitar , ingresa el código de la factura de origen, o con el teclado enter se tiene la opción de despliegue, en la cual trae los ítems de las facturas para su selección.
Una vez seleccionado, se da clic en el botón Agregar.
Seguidamente observamos la otra pestaña Asociar Doc. Manual, en la cual tiene la opción de selección o seleccionarla de la lista desplegable, pulsando la tecla Enter.
Hacer clic en Agregar.
El campo Tipo de documento asociado, que sirve está disponible para asociar informar las facturas de origen, ya sea electrónicos o las facturas Impresas, esta herramienta es muy útil cuando se trata de una nota de crédito electrónica, y el descuento que se quiere aplicar, es para una factura no electrónica. sean estas electrónicas o impresas
El campo de CDC, se completa con el dato del CDC si el tipo de documento asociado es electrónico. (Este dato se puede encontrar dentro de la factura electrónica).
Una vez seleccionado y completado, se da clic en el botón Agregar.
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Seguidamente si se necesita completar algún dato a mas, se da clic en la ventana de Comprobantes.
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En la ventana de Comprobantesección Entidad, se puede observar que existen varias secciones con campos editables. Sin embargo, en el apartado de Entidad, se encuentran campos que no son editables, ya que estos se completan automáticamente con los datos del cliente al que se realiza la operación. |
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muestran campos no editables en vista de que los mismos son completados por el sistema cuando el cliente efectúa la operación. |
Completar los campos de la sección Documento, según necesidad. El campo Tipo Documento, lleva de manera automática el dato, por el tipo de operación seleccionada, es un campo no editable
El campo Tipo de Operación también se completa automáticamente, en función del tipo de operación realizada. Se puede digitar el código o dando enter para seleccionar con la opción de despliegue.
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el sistema lo completa de acuerdo a la operación registrada. Está disponible ingresar el código o pulsar la tecla Enter para visualizar la lista desplegable.
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Si bien el campo Tipo Operación es editable, |
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se |
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recomienda consultar previamente con el contador de la empresa |
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u otro experto, para comprender el alcance o las implicancias de alterar la información. |
El campo Documento, se puede digitar o completar de manera automática el sistema lo autocompleta al quemar secuencia y también está disponible hacerlo de forma manual, dependiendo del control de impresión que tenga configurada configurado para la base en la que se esta realizando la operación de venta.
El campo Timbrado, tiene presenta el mismo comportamiento que el campo documento, se puede digitar o completar de manera automática dependiendo de la configuración de la baseanterior.
En Origen, seleccionar entre una de las opciones de Propio y Tercerodisponibles.
El campo Número de Numero de Cuotas, no es un campo no editable para esta operación.
La opción de selección Condición, se completa de manera automática Condición es informada por el sistema con el dato proveniente de la condición informada en la ventana de pestaña Datos Iniciales.
No imputar sirve para seleccionar para que en la columna correspondiente del informe de la Resolución 90/21, aparezca una 'S' si está seleccionada, indicando 'Sí', o una 'N' si no está seleccionada, indicando N. Es un campo no editable.
Ignorar para Resolución 90/21 significar que se excluye del informe de la Resolución 90/21. Campo no editable.
En el apartado la sección Sifen, algunos campos se completan automáticamente son autocompletados, una vez que el documento es sea enviado al SifenSIFEN. La información que se completa depende del tipo de factura, ya sea una factura electrónica recibida, una factura electrónica emitida o una remisión emitida.
La opción de selección, Motivo de Emisión de NC/ND sirve para seleccionar el motivo justificar la razón por la cual fue aplicado se genera la nota de crédito.
Después de revisar y completar los datos en todos los campos requeridos, se hace Hacer clic en el botón Guardar para confirmar la operación.
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