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Figura 1. Inicio de Sesión API-DFE.
8. Ajustes Generales en KuDE A4 Nota de Crédito y Nota de Débito
Se añadieron ajustes en los modelos KuDE A4 Nota de Crédito y Nota de Débito, con el fin de optimizar la experiencia y la eficiencia operativa. Seguidamente se detallan los mismos:
Encabezado
Al generar el KuDE Nota de Crédito (por Descuento o por Devolución) y KuDE Nota de Débito, se muestra en el encabezado los nuevos campos Inscrip. INCOOP. y Pers. Jurídica. Son dinámicos, puesto que en el caso de que los campos Inscrip. INCOOP y Regis. de Personas permanezcan en blanco en el catastro de la empresa, no se muestra información alguna atendiendo a que son datos exclusivos para entidades cooperativas. Estas informaciones se añaden únicamente en el campo Observación del Json, no así en el XML del KuDE.
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Figura 1. Campos Incoop y Pers. Jurídica.
Código Interno Dolphin de la Entidad
Se añadió al KuDE Nota de Crédito y Nota de Débito, el Código interno (dolphin) de la Entidad, dependiente de la configuración Mostrar Código de Entidad cuya información provendrá de Dolphin y se muestra al lado del nombre de la entidad. Se agrega el dato en el campo Observación del Json, no así en el XML del KuDE.
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Figura 2. Código de Entidad.
Medio de Cobro / Cuenta Cliente
En la parte inferior del KuDE Nota de Crédito y Nota de Débito se incorporó el dato Medio de Cobro / Cuenta Cliente acompañado de Código Interno y Cuenta Contable, datos provenientes de Facturación > Financiero.
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Figura 3. Medio de Cobro / Cuenta Cliente.
Código de Fabricante
A la Descripción de la Mercadería se agregó el dato Código de Fabricante que se muestra en el KuDE Cinta únicamente al haber seleccionado la opción Mostrar Código de Fabricante registrado en la ventana Mercaderías. Este dato se muestra en el campo dInfAdic del XML.
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Figura 4. Código de Fabricante.
Código Interno del Pedido
Se añadió al KuDE de la Nota de Crédito y Nota de Débitoel Código Interno del Pedido, el cual se vincula a la factura Nota de Crédito por Devolución o la Nota de Débito. Este dato figura en la columna Descripción, debajode la mercadería. Así mismo, se muestra en el campo dInfAdic en el XML.
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Figura 5. Código Interno del Pedido.
Número de talonario de pedido
El número de talonario del Pedido de Venta se muestra de forma predeterminada en la Descripción del KuDE y actualmente la misma se muestra en el KuDE si el campo permanece activo y muestra el número de pedido de la factura, vinculado la Nota de Crédito por Devolución o a la Nota de Debito. Igualmente figura en el campo dNumPedi del XML.
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Figura 6. Número de talonario de pedido.
Modificación del texto al pie del KuDE
El texto “Si su documento electrónico presenta algún error solicitar la cancelación dentro de las 48 horas siguientes a la emisión de este comprobante”, ubicado al pie del KuDE, actualmente se muestra como “Si su documento electrónico presenta algún error solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes a la emisión de este comprobante”.
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Figura 7. Texto al pie del KuDE.
Capacidad de caracteres en el campo correo electrónico
El campo Correo electrónico de las Notas de Crédito y Notas de Débito soportan hasta 80 (ochenta) caracteres. El mismo es dinámico, puesto queque cuando el correo es extenso y y no cabe en la primera línea, continúa en línea consecutiva inferior. Esta información se muestra además en el campo dEmailRec del XML del KuDE.
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Figura 8. Campo Correo electrónico.
Ajuste en la Descripción (Nombre) de la mercadería
En la ventana Mercaderías, campo Nombre para impresión está disponible registrar el nombre comercial que se detallará en los KuDE Nota de Crédito y Nota de Débito. En lo que respecta al XML, dicha información figura en el campo dDesProSer.
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