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En el campo Moneda, seleccionar el tipo de cambio en el que se desea visualizar el informe.
Seleccionar la Sucursal y el Departamento desde donde se emite el pedido.
En Tipo de Pedido, seleccionar entre las opciones de Compra o Venta.
En Plan de Financiación, ingresar el código interno del periodo deseado o presionar Fn F2 para acceder a la ventana Buscando Plan Financiación.
En Local de Entrega, desplegar la barra de opciones y seleccionar la localidad deseada.
En Fabricante, ingresar el código interno, presionar Fn F2 para acceder a la ventana Buscando Fabricante o dejar sin completar para acceder a todos.
Seleccionar el Sub-grupo de Merc. en el caso de ser necesario.
En Emisión, seleccionar la fecha de los movimientos de pedidos.
Los campos Fecha Inicial yFecha Final, se refieren al periodo de tiempo en el que son filtrados los datos.
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