Descripción funcional
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En este espacio se muestra los pasos para registrar una factura de compra con pedido. Este tipo de factura, es utilizada cuando un pedido a facturar es realizado previamente. |
Pasos a seguir:
En Factura X, dirigirse Dirigirse al extremo superior izquierdo, hacer clic en el botón Menú > Facturas.
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Figura 1. Ruta de acceso a Compra con Pedido.
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Seguidamente en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
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Figura 2. Ruta de acceso a Compra con Pedido.
En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Entrada y hacer clic en Compra con Pedido.
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Para corroborar los datos de la factura, ir a Datos Factura. Aquí es posible examinar algunos campos ya completados provenientes del pedido registrado previamente
Hacer clic en el botón Importar.
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Figura 4. Ventana Selección de Pedido.
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Se presenta la ventana emergente, Selección de Lotes de Productos.
Ingresar la Cantidad en el campo del mismo nombre.
Hacer clic en el botón Confirmar.
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Figura 7. Ventana emergente Selección de Lote de Productos.
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Seguidamente hacer clic en la pestaña Financiero.
En Cuenta, escribir el nombre o hacer clic en el botón para seleccionar la forma de pago desde la ventana Selección de Cuentas.
En el caso de ser una factura a crédito, se muestra el campo Vencimiento. En el caso contrario este no se muestra.
El campo Valor Moneda Cuenta, se completa automáticamente, luego de informar una cuenta.
Hacer clic en el botón Agregar.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Comprobante.
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En la ventana Comprobante, se verifican si todos los datos están correctos. Además, aquí es posible seleccionar o modificar algunas opciones tales como, tipo de operación, documento, timbrado, origen de la factura, condición, y/o marcar la casilla de verificación, No imputar e Ignorar para Resolución 90/21
Para finalizar, hacer clic en el botón Guardar.
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