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En Factura X, dirigirse a Menú > Facturas.
Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en la ventana Consulta de Facturas, hacer Hacer clic en Nueva
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En la ventana Tipo de Factura , dirigirse a las operaciones de compra y hacer clic en Compra Nota de DebitoDébito.
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Figura 3. Ruta de acceso a Compra Nota Debito.
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Tener en cuenta que en En la ventana de Datos Iniciales, se debe de completar los datos iniciales, ingresar la información de la factura de origen a en la cual se estara aplicando vinculará la nota Nota de debitoDébito. |
Desde la ventana Compra Nota de Debito en En la pestaña Datos Iniciales; , los campos no editables Sucursal, Código y Documento, son completados por el sistema se autocompletan una vez que grabado el registro es guardado. Son campos no editables
El campo de Usuario, se completa de manera automatico autocompleta con el usuario que esta realizando dato del responsable que realiza el registro.
El campo de Emisión se digita En Emisión, digitar la fecha a la cual se quiere realizar la operacion, tambien se puede registrar con busqueda avanzadade la operación.
En el campo de Plan de Financiación se , ingresar el código de la misma, se puede digitar o con la tecla enter se despliega las opciones de selecciondel mismo o seleccionarlo de la lista desplegable.
En Moneda, seleccionar el tipo de cambio a ser utilizado. se ingresar el código de la misma, se puede digitar o con la tecla enter se despliega las opciones de seleccionMoneda 1 se habilita cuando en el campo de Moneda se informa informar la tasa de cambio o seleccionarla de la lista desplegable.
Moneda 1 está disponible al informar una moneda distinta a la moneda de base. Permite informa la tasa de cambioconfigurada en la base.
Moneda 2, se habilita cuando el campo de moneda de completa con la moneda igual a la base. Permite informa la tasa de cambiola moneda seleccionada es la misma configurada en la base.
En el campo de Entidad, se puede completar, ingresando ingresar el código internode la misma, completando el nombre o hacer clic en el botón para acceder y buscar la ventana de busqueda avanzada
En el campo de Forma de Pago, se refiere a la transacción a la cual es realizada. Pueden ser: Contado, Debito, Cheque, Transferencia, etc, se puede seleccionar digitando el código de la misma, el nombre o con la tecla enter se despliega las opciones de seleccion.
En el campo de Comprador, se selecciona , o seleccionar de la lista desplegable.
En Forma de Pago, seleccionar de la lista desplegable.
En Comprador, ingresar la entidad que realiza la compra en .
En el caso de ser necesario.
Los campos Observaciones, es opcional en el caso de que es usuario desee agregar mas datos al registro.
Seguidamente hacer campo de llenado opcional Observaciones, está disponible ingresar datos complementarios según se requiera.
Hacer clic en la pestaña Mercadería.
Figura 4. Ventana de acceso a Compra Nota Debito.
En el campo Mercaderías, digirar digitar el codigo código interno, el nombre o hacer clic en el botón para acceder a la ventana Selección de Mercadería.En el campo Cantidad, para esta operacion, no permite digitar, puesto que es una Nota de Débito por ajuste de precio, Para esta accion, es un campo no editablela denominación o seleccionar el ítem.
El campo Cantidad, no es editable puesto que corresponde a una nota de débito.
En Unitario, digitar ingresar el valor a ser ajustado de la mercadería.
En el El campo Desc. %, es un campo de porcentaje del valor del ajuste realizado. Es un campo no editable para esta operación.Luego de completar todo los campos mencionados de la ventana de Mercaderia, se da clic en el boton no es editable.
Hacer clic en Agregar.
Figura 5. Ventana de acceso a Compra Nota Debito.
Seguidamente hacer clic en En la pestaña Financiero, los campos que aparecen dentro de esta pestaña, pueden variar, depende mucho de la condición seleccionada en el campo de Forma de pago.En el apartado se muestran varían de acuerdo a la condición de pago seleccionada previamente.
En la sección Cuenta Cobrar / Pagar, se encuentra el campo Cuenta, donde se escribe el nombre o se puede hacer clic en el botón para seleccionar la cuenta.El campo Valor Moneda Cuenta se completa de manera automática con el valor total del pago, se tiene la opción de digitar un valor menor, dependiendo de su ingresar la denominación de la misma.
En Valor Moneda Cuenta, el sistema autocompleta el campo con el importe del pago, sin embargo está disponible ingresar un valor menor dependiendo de la forma de pago.
El campo Valor Moneda Factura , se completa automáticamente es un campo no editable, autocompletado con el valor importe total de la factura, es un campo no editable.
El campo Vencimiento te permite ingresar manualmente o seleccionar En Vencimiento está disponible ingresar la fecha de vencimiento del valor a ser cobrado. Puedes introducir la fecha directamente o utilizar el calendario para seleccionarla, o seleccionarla del calendario disponible.
El campo Interés se utiliza está disponible para aplicar cargos adicionales en el caso de que retraso en el pago no se realice en la fecha de vencimiento especificada y superando el período de gracia establecido.
Liquidar Saldo? se utiliza cuando se ingresa un valor en los casos en los que se haya ingresado un importe menor al total de la factura y se desea requiere liquidar el saldo restante con ese el valor ingresado.
Una vez completado todos los datos, se procede a dar Hacer clic en el botón de Agregar.
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Figura 6. Ventana de acceso a Compra Nota Debito.
En
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En la Pestaña de Asociar Doc. se encuenta el campo de Factura de origen, se puede digitar el codigo de la factura de origen, o con el teclado enter se tiene la opcion de desplique, en la cual trae los item de las facturas para su selección.
Una vez seleccionado, se da clic en el boton Agregar.
Seguidamente observamos la otra pestaña Asociar Doc. Manual, en la cual tiene la opcion de seleccion Tipo de documento asociado, que sirve para el campo Factura de origen, de la pestaña Asociar Doc., digitar el código de la misma o seleccionarla de la lista desplegable.
Hacer clic en Agregar.
En Tipo de documento asociado, de la pestaña Asociar Doc. Manual, está disponible asociar las facturas de origen, ya sea electronicos o las facturas Impresas, esta herramienta es muy util cuando se trata de una nota de debito electronica, y el descuento que se quiere aplicar, es para una factura no electronica.
El campo de CDC, se completa con el dato del cdc si el tipo de documento asociado es electronico. (Este dato se puede encontrar dentro de la factura electronica )
Una vez seleccionado y completado, se da clic en el boton sean estas electrónicas o impresas.
En el campo CDC, ingresar dicho dato en el caso de que el documento asociado sea electrónico.
Hacer clic en Agregar.
Figura 7. Ventana de acceso a Compra Nota Debito. |
Figura 8. Ventana de acceso a Compra Nota Debito. |
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El apartado Documento, existen los campos editables dependiendo de la necesidad del cliente. El campo Tipo Documento, lleva de manera automática el dato una vez guardada la operación, por el tipo de operacion seleccionada, es un campo editable.
El campo Tipo de Operación también se completa automáticamente, en función del tipo de operación realizada. Se puede digitar el código o dando enter para seleccionar con la opción de despliegue.
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| Note |
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Aviso: Si bien el campo Tipo de Operación es editable, |
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se |
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sugiere consultar |
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previamente con el contador de la empresa |
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u otro experto para comprender las implicancias de alterar dicha información. |
El En el campo Documento, se digita el numero de documento digitar el número correspondiente.
En Timbrado, se digita el numero de timbrado que esta dentro de la Nota de debitoingresar el número respectivo, detallado en la nota de débito.
En Origen, seleccionar entre las opciones de Propio y Tercero.
El campo de Numero Número de Cuotas, no es un campo no editable para esta operacion.
La opcion de seleccion información correspondiente al campo Condición, se completa de manera automatica con el dato de la condicion informada proviene de forma predeterminada, de lo detallado en la ventana de Datos Inicialesiniciales.
El campo No imputar sirve para seleccionar para que en la columna correspondiente del informe de la cuenta con dos opciones: al seleccionar S, el sistema muestra en el informe Resolución 90/21, aparezca una 'S' si está seleccionada, indicando 'Si', o una 'N' si no está seleccionada, indicando No. Es un campo editablela columna Sí, sin embargo, al seleccionar N, el dato no se detalla.
Ignorar para Resolución 90/21 significar que se excluye del informe de la Resolución 90/21. Campo , es un campo no editable.
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En el El apartado Sifen , la información que se completa depende del tipo de documento, ya sea se utiliza únicamente si la información ingresada corresponde a una factura electrónica recibida o emitida, una factura electrónica emitida o a una remisión emitida.
Tener encuenta que en este apartado, solo se utiliza si el documento es electronico es recibido o documento emitido.
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Como es una nota de debito recibida, se tiene la opcion de completar el campo de CDC Recibido, esto solo si es una Nota de Debito electronica que emite el proveedor.
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El campo CDC Recibido se completa únicamente para los casos correspondientes a documentos electrónicos.
En Tipo de evento de receptor electrónico, se muestra las siguientes opciones:
Notificación:
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utilizada para confirmar la recepción de la Nota de Débito Electrónica
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Conformidad:
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seleccionada para expresar la aprobación de los cargos y ajustes
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en el documento, correspondientes a los valores y motivos indicados por el proveedor.
Conformidad Parcial:
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Disconformidad: Se utiliza esta opción si no se esta de acuerdo con los cargos y ajustes especificados en la Nota de Débito Electrónica, indicando claramente los motivos de la disconformidad para que el proveedor los revise.
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se utiliza para detallar la aprobación de algunos puntos y el desacuerdo sobre otros.
Disconformidad: en este espacio, aclarar los motivos de la no aprobación de los cargos y ajustes, a fin de que sean considerados por el proveedor.
En Motivo de Emisión de NC/ND
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, seleccionar la razón por la
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que fue emitido el documento.
Hacer clic en Grabar, para guardar la operación.
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Figura 9. Ventana de acceso a Compra Nota Debito.