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En este espacio se muestra los pasos para efectuar una venta con pedido consistente en un pedido anticipado de productos. Se emite una vez que los productos solicitados son entregados. Sirve para formalizar la transacción, registrando la venta y proporcionando detalles como productos entregados, precios y términos de pago. |
Pasos a seguir:
En Factura X, dirigirse Dirigirse a Menú > Facturas. Se puede observar en la Figura 1Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en la
En la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
 Figura 1. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |  Figura 2. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |
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En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Salida y columna Salida, hacer clic en Venta con Pedido.
Al realizar lo indicado en la opción 3, aparece la ventana de Selección de Pedido, en la cual trae consigo un grupo de campos que se completa para poder seleccionar un pedido especifico.
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Pedido Interno: Este campo se utiliza para ingresar el código único del pedido que deseas buscar o vincular a la factura
En Pedido Interno, ingresar el códido del pedido al cual se desea vincular la factura.
En Pedido Proveedor, añadir el número de pedido asociado al proveedor
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Entidad: Este campo se completa con el cliente o cualquier otra entidad asociada al pedido. Puede colocar el código, escribir el nombre o con el icono de búsqueda avanzada.
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Fecha de Emisión: se completa con la fecha en la que se emite el pedido. Se completa desde y hasta que fecha quiere que estire los pedidos.
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Orden de Compra: se completa con el número de orden de compra asociado al pedido realizado por el cliente.
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En Entidad, informar el nombre del cliente asociado al pedido.
En Fecha de Emisión, completar el periodo en el que se genera el pedido
En el campo Orden de Compra, completar con el dato correspondiente.
En InVoice, ingresar el número de factura comercial que se emite para la exportación.
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En Mercadería, agregar una descripción detallada de los productos
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incluidos en el pedido.
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En Sucursal, añadir la ubicación geográfica desde la cual se genera el pedido.
En Plan
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, ingresar el código del
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Plan de Financiación utilizado para generar el pedido.
Hacer clic en el botón
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buscar para
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iniciar la búsqueda, o
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Al seleccionar el pedido, se tiene la opción de digitar la cantidad de la mercadería que esta dentro del pedido, se puede digitar una cantidad menor a lo que ya esta. Luego se tiene la opción de dar clic en el botón Salir para salir de la ventana, el botón Datos Factura, es para completar los datos antes de facturar y el botón Importar es para directamente facturar sin tener que completar algún dato a mas.
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en el caso de requerir algunos cambios, hacer clic en Limpiar, para alterar los datos.
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Una vez seleccionado el pedido, está disponible informar la cantidad de mercadería o editar la que se muestra por defecto. |
Hacer clic en Salir para cerrar la ventana.
Hacer clic en el botón Datos Factura para detallar la información correspondiente.
Hacer clic en Importar para generar la factura.
Hacer clic en el botón Datos Factura para iniciar con la facturación.
En
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Proceso,
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seleccionar entre Normal o Totalizadora.
En el campo Emisión,
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informar la fecha
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en la cual se
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genera la factura.
En Despacho,
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ingresar la fecha y hora del
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mismo en el caso de tratarse del tipo exportación.
El campo Forma de pago
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contiene información predeterminada, por lo tanto, no está disponible editarlo.
Los campos Plan de Financiación y Moneda presentan el mismo comportamiento que el campo anterior.
El campo Moneda
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1, está disponible en el caso de informarse una moneda distinta a la
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de la base
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Moneda 2, se habilita
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al informar el
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tipo de
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moneda igual a la de la base
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y en ella está disponible añadir la tasa de cambio.
En el campo Punto de Expedición,
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ingresar desde donde se ejecuta la quema de secuencia.
En Observación,
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está disponible informar datos complementarios según necesidad.
Al hacer clic en el botón
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Aceptar, el sistema direcciona a la ventana Salida Venta Pedido, y en la pestaña Datos Iniciales, se refleja los datos ingresados previamente.
 Figura 3. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |  Figura 4. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |
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Al haber dado clic en el botón de Aceptar en el paso numero
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27, consecuentemente ingresa a la ventana de facturación de Salida Venta Pedido, y como se puede observar en la pestaña de Datos Iniciales esta completado con los datos que previamente fueron cargados en la ventana de Datos Factura. Se puede observar en la imagen Figura 5.
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En la pestaña |
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Mercaderías, se |
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muestra el detalle del artículo/ítem correspondiente al pedido seleccionado. |
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 Figura 5.Pestaña de acceso a Venta con Pedido. |  Figura 6. Pestaña de acceso a Venta con Pedido. |
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Hacer clic en la pestaña Flete
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en la que está disponible ingresar datos relacionados a la entrega de las mercaderías
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Hacer clic en la pestaña Financiero,
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En el apartado Cuenta Cobrar/ Pagar, se encuentra el campo Cuenta, donde se escribe el nombre o se puede hacer clic en el botón para seleccionar la cuenta.
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cuyos campos disponibles dependen de la forma de pago seleccionada.
En el campo Cuenta, de la sección Cuenta Cobrar/Pagar, escribir la denominación de la misma o seleccionarla de la lista desplegable.
En Valor Moneda Cuenta, contiene información preestablecida del valor total del cobro, sin embargo está disponible ingresar un importe menor.
El campo Valor Moneda Factura,
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no es un campo editable, en atención a que se autocompleta con el valor total de la factura
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En Vencimiento
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, ingresar
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la fecha límite de
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El campo Interés se utiliza para aplicar cargos adicionales en caso de que el cobro no se realice en la fecha de vencimiento especificada y superando el período de gracia establecido.
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Liquidar Saldo? se utiliza cuando se ingresa un valor menor al total de la factura y se desea liquidar el saldo restante con ese valor ingresado.
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pago del importe, digitando la misma o seleccionando desde el ícono del calendario.
En el campo Interés, detallar el importe a ser aplicado sobre el valor total, en el caso de retrasos en el cobro.
En Liquidar Saldo? ingresar el valor a ser cobrado para liquidar el total de la factura.
Hacer clic en Agregar.
Figura 7. Pestaña de acceso a Venta con Pedido. |
Figura 8. Pestaña de acceso a Venta con Pedido. |
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Hacer clic en la
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pestaña Comprobante.
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En la ventana de Comprobante, se puede observar que existen varias secciones con campos editables. Sin embargo, en el apartado de Entidad, se encuentran campos que no son editables, ya que estos se completan automáticamente con los datos del cliente al que se realiza la venta. |
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En el apartado Documento
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se muestran los campos
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y está disponible editarlos según necesidad.
El campo Tipo Documento,
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El campo Tipo de Operación también se completa automáticamente, en función del tipo de operación realizada. Se puede digitar el código o dando enter para seleccionar con la opción de despliegue.
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el sistema lo completa con información correspondiente al tipo de operación efectuada.
Los campos Tipo Documento y Tipo Operación son editables, pero se desaconseja modificarlos sin consultar primero con un experto que comprenda las implicaciones de dichos cambios. Se sin embargo, se recomienda consultar con el contador de la empresa , caso de ser necesario realizar cambios en esta informaciónu otro experto sobre las implicancias de alterar dichos datos.
El campo Documento
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se autocompleta al quemar la secuencia, pero también está disponible alterarlo, dependiendo de la configuración del control de impresión
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de la base
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, al igual que el campo Timbrado.
En Origen, seleccionar entre las opciones
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Propio y Tercero.
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El campo No imputar cuenta con dos opciones: al seleccionar S, el sistema muestra en el informe Resolución 90/21,
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la columna Sí, sin embargo, al seleccionar N, el dato no se detalla.
Ignorar para Resolución 90/21
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, es un campo no editable.
En
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la sección Sifen, algunos campos
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son autocompletados por el SIFEN una vez que el documento
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sea enviado
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Hacer clic en Guardar para confirmar la operación.
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