Los documentos electrónicos son rechazados por la SIFEN.
Al registrar una Venta Normal y ajustar su Plan de Financiacion permanecen las Cuentas a Cobrar/Pagar del Plan definido inicialmente.
Al registrar una operación de Venta con Orden de Servicio e introducir el nombre en Entidad no se muestra la Orden de Servicio.
Al intentar registrar una Nota Extorno de una Entrada por Compra - Anticipo de Contrato se muestra un mensaje de Error.
En la operación de Venta Normal no se aplica la Forma de Pago definida previamente en Abastecimiento.
No se envían los documentos electrónicos a la SIFEN.
Fecha | Descripción | Releases Notes |
10/04/2023 | Los KuDE de Factura electrónica generados a partir del registro de una operación de Venta con Contrato (Proceso Totalizadora y al cual se le aplico un Descuento por el valor total) son rechazados por la SIFEN. En el Cuadro de Ayuda se muestra como posible causa: [XML malformado: El valor del elemento: dTotGralOpe es inválido] | Los KuDE de Factura electrónica generados a partir del registro de una operación de Venta con Contrato (Proceso Totalizadora y al cual se le aplico un Descuento por el valor total) ya no son rechazados por la SIFEN. |
Al ajustar el Plan de Financiación de una operación de Venta Normal que ya fue registrada, en el espacio de trabajo Financiero en Cuentas a Cobrar/Pagar se muestran aún las Cuentas Contables que corresponden al Plan de Financiación que fue definido inicialmente.  | Al ajustar el Plan de Financiación de una operación de Venta Normal que ya fue registrada, en el espacio de trabajo Financiero en Cuentas a Cobrar/Pagar ahora se muestran las Cuentas Contables que corresponden a ese Plan de Financiación definido.
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Al registrar una operación de Venta con Orden de Servicio e introducir el nombre en Entidad no se muestra la Orden de Servicio.  | Ahora al registrar una operación de Venta con Orden de Servicio e introducir el nombre en Entidad ya se muestra la Orden de Servicio.
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Al intentar registrar una Nota Extorno de una Entrada por Compra - Anticipo de Contrato se muestra el mensaje de Error: No hay saldo restante en el Anticipo! | Ahora ya se registra una Nota Extorno de una Entrada por Compra - Anticipo de Contrato sin inconvenientes. | |
En el espacio de trabajo Abastecimiento una vez seleccionado un Despacho y definido la Forma de Pago A Crédito (en el espacio de trabajo Generación de Facturas) no se aplica por defecto la Forma de Pago definida en la operación de Venta Normal. | En el espacio de trabajo Abastecimiento una vez seleccionado un Despacho y definido la Forma de Pago A Crédito (en el espacio de trabajo Generación de Facturas) ahora ya se aplica por defecto la Forma de Pago definida en la operación de Venta Normal. | |
En el espacio de trabajo Consulta de Facturas una vez consultado por un documento electrónico y seguidamente intentar visualizar y enviar a la SIFEN se muestra el mensaje de Error: La factura ya ha sido enviada, por favor sincronizar documento. | Los documentos electrónicos se visualizan y envían sin inconvenientes a la SIFEN. |