1. Informe Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado no presenta Facturas Provisorias
Descripción del inconveniente
Anteriormente el sistema manifestaba inconsistencias al no presentar en el Informe Cuentas a Cobrar y Pagar - Consolidado, las facturas provisorias registradas que aun no poseen un registro de fijación de precio comercial, en la ventana del mismo nombre.
Optimizaciones y Soluciones
Ahora, el sistema se comporta correctamente presentando en dicho informe, el listado de facturas provisorias, teniendo o no registro de fijaciones comerciales parciales.
2. Error al grabar Factura de Interés Proporcional por Préstamo
Descripción del inconveniente
Anteriormente el sistema presentaba un error que imposibilitaba al usuario grabar una factura de intereses por préstamos realizados en la ventana Facturación de Intereses al marcar el check Liquidar Interés Proporcional.
Optimizaciones y Soluciones
Ahora, es posible facturar el interés de un préstamo, marcando la casilla de verificación Liquidar Interés Proporcional, sin ningún inconveniente.
3. Aumento de la cantidad de dígitos permitidos en el Diario
Descripción del inconveniente
Anteriormente, al registrar un movimiento financiero que generará como número de lanzamiento del diario, una cantidad de 7 (siete) o más dígitos, el sistema mostraba el mensaje de error "Valor seleccionado no es válido", situación que impedía grabar dicho movimiento.
Optimizaciones y Soluciones
Con los ajustes implementados en el sistema, la columna que almacena la información correspondiente al número de lanzamiento diario, ahora permite generar hasta 8 (ocho) dígitos, con lo que está disponible que los movimientos generen asientos contables sin inconvenientes y visualizar los movimientos y su número de lanzamiento en las ventanas del Diario, Libro Diario, cuentas de entidades, cuentas a cobrar y pagar consolidado, libro compras y analítico, entre otras.
4. Informar peso neto en una remisión con contrato con negociación del flete tipo peso salida y contrato peso llegada
Descripción del inconveniente
Anteriormente, al registrar una remisión por contrato con tipo de negociación Peso llegada en el lanzamiento de cargas, el sistema no permitía agregar el Peso Neto que llegó a destino, puesto que asumía que la negociación del flete fue Peso salida. Este inconveniente impedía realizar el registro del peso llegada por el pago al responsable del flete.
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Figura 1. Aviso "Ya existe una baja total del título flete para la Cta. a Cobrar/Pagar".
Optimizaciones y Soluciones
Actualmente, con la implementación de optimizaciones en el sistema, al registrar una remisión por contrato con tipo de negociación de la carga como Peso llegada y la negociación del flete Peso salida, está disponible agregar el Peso Neto en la pestaña Doc./ Orig. Dest. sin impedimento alguno.
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Nota: En los casos en que la negociación de la carga sea peso llegada y la negociación del flete sea precio llegada se mantiene la regla actual. Si el título es generado por Lanzamiento de Cargas:
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5. Errores de replicación en las cargas
Descripción del inconveniente
Anteriormente, al realizar un análisis de carga, el sistema presenta inconvenientes de replicación en el proceso.
Optimizaciones y Soluciones
Actualmente, al realizar un análisis de carga, el sistema se comporta correctamente, generando las replicaciones sin inconvenientes.
6. Ajuste en modalidad de pago del archivo Pago de Salario Banco Sudameris
Descripción del inconveniente
Anteriormente al realizar el pago de salarios vía transferencias bancarias desde el Banco Sudameris e informar el tipo de cuenta bancaria del funcionario, el sistema asumía automáticamente el código 21, correspondiente a la modalidad Débito en caja de ahorro, sin la posibilidad de pago en la modalidad Débito en cuenta corriente que corresponde al código 20.
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Figura 1. Especificación técnica - Banco Sudameris.
Optimizaciones y Soluciones
Actualmente está disponible en la ventana Catastro de Datos Bancarios de la Entidad, el campo de llenado opcional Cód. Modalidad de Pago en el cual es posible ingresar un código de hasta 2 (dos) dígitos según el tipo de cuenta de débito, dato que se refleja posteriormente en el documento Transferencia Bancaria Sudameris - archivo 34635.
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Figura 2. Nuevo campo Cod. Modalidad de pago 21
El campo Cód. Modalidad de pago está disponible únicamente para el archivo mencionado.