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Por otra parte, una vez eliminados los datos del Financiero, está disponible el botón Descuentos a través del cual el sistema permite editar el descuento y agregarlo nuevamente al financiero, desde donde se recalcula tanto el importe a cobrar, como también el valor que se destinará a la Cuenta Corriente.

4. Incorporación de la funcionalidad Descuentos para cereales en Compra con contrato

Al registrar movimientos de compra con contrato de cereales en entidades de la clase Socio y realizar un descuento en concepto de aporte para los socios, el sistema lo aplica automáticamente. Para facilitar la visualización y control de la operación, se implementó en Compra con Contrato > Mercaderías el botón Descuentos,el cual se sitúa en la lateral derecha de la ventana.

Por tanto, al hacer clic en el botón, el sistema muestra la ventana emergente Descuentos de compras de cereales, en donde se reflejan los datos Nombre de descuento, Total, y las columnas Código de Descuento, Nombre de Descuento, Porcentaje de Descuento y Valor Descontado, es decir, toda la información concerniente a los descuentos registrados. Una vez visualizados los datos, hacer clic en Salir.

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Figura 1. Ventana Compra con Contrato - botón Descuentos.

Esta funcionalidad se aplica únicamente para el tipo de factura Compra con Contrato y en el caso de que no exista un descuento registrado sobre el cereal, no se mostrará el botón.

5. Considerar tasa de cambio de factura de origen en devolución

Para realizar una operación de entrada por devolución de venta considerando la tasa de cambio de la fecha en la que el comprobante fue emitido, en Configuraciones > Configuraciones Generales > Facturación, la casilla de verificación Utiliza cambio del día para facturas de devoluciones (extorno)? debe permanecer sin marcar.

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Figura 1. Casilla de verificación.

Por consiguiente, al seleccionar una factura sujeta a una operación de devolución por venta, el sistema considera la tasa de cambio del día y la hora en la que se emitió la factura.

Por otra parte, en la ventana Datos Factura, los campos Moneda, Moneda 1, Moneda 2, Tasa de cambio, Forma de pago y Cuenta razón, se autocompletan con la información proveniente de la factura. Estos campos son editables, exceptuando al de Plan de Financiación.

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Figura 2. Ventana Datos Factura.

Por su parte, está disponible editar el campo Emisión, sin embargo, de forma predeterminada el sistema sugiere una fecha y hora de operación.