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| Note |
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Tener en cuenta que en la ventana de Datos Iniciales, se debe de completar los datos de la factura de origen a la cual se estara aplicando la nota de debito. |
Desde la ventana Venta Normal Compra Nota de Debito en la pestaña Datos Iniciales; los campos Sucursal, Código y Documento, son completados por el sistema una vez que el registro es guardado. Son campos no editables
El campo de Usuario, se completa de manera automatico con el usuario que esta realizando el registro.
El campo de Emisión se digita la fecha a la cual se quiere realizar la operacion, tambien se puede registrar con busqueda avanzada.
En el campo de Plan de Financiación se ingresar el código de la misma, se puede digitar o con la tecla enter se despliega las opciones de seleccion.
En Moneda, seleccionar el tipo de cambio a ser utilizado. se ingresar el código de la misma, se puede digitar o con la tecla enter se despliega las opciones de seleccion
Moneda 1 se habilita cuando en el campo de Moneda se informa una moneda distinta a la moneda de base. Permite informa la tasa de cambio.
Moneda 2 se habilita cuando el campo de moneda de completa con la moneda igual a la base. Permite informa la tasa de cambio.
En el campo de Entidad, se puede completar, ingresando el código interno, completando el nombre o hacer clic en el botón para acceder y buscar la ventana de busqueda avanzada
En el campo de Forma de Pago, se refiere a la transacción a la cual es realizada. Pueden ser: Contado, Debito, Cheque, Transferencia, etc, se puede seleccionar digitando el código de la misma, el nombre o con la tecla enter se despliega las opciones de seleccion.
En el campo de Vendedor, se selecciona al funcionario que realiza la venta en el caso de ser necesario.
Los campos Observaciones, es opcional en el caso de que es usuario desee agregar mas datos al registro.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Mercadería.
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