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Seguidamente hacer clic en la pestaña Financiero, los campos que aparecen dentro de esta pestaña, pueden variar, depende mucho de la condición seleccionada en el campo de Forma de cobropago.
En el apartado Cuenta Cobrar/ Pagar, se encuentra el campo Cuenta, donde se escribe el nombre o se puede hacer clic en el botón para seleccionar la cuenta.
El campo Valor Moneda Cuenta se completa de manera automática con el valor total del cobropago, se tiene la opción de digitar un valor menor, dependiendo de su forma de cobropago..
El campo Valor Moneda Factura, se completa automáticamente con el valor total de la factura, es un campo no editable.
El campo Vencimiento te permite ingresar manualmente o seleccionar la fecha de vencimiento del valor a ser cobrado. Puedes introducir la fecha directamente o utilizar el calendario para seleccionarla.
El campo Interés se utiliza para aplicar cargos adicionales en caso de que el cobro pago no se realice en la fecha de vencimiento especificada y superando el período de gracia establecido.
Liquidar Saldo? se utiliza cuando se ingresa un valor menor al total de la factura y se desea liquidar el saldo restante con ese valor ingresado.
Una vez completado todos los datos, se procede a dar clic en el botón de Agregar.
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En el apartado Sifen, la información que se completa depende del tipo de documento, ya sea una factura electrónica recibida, una factura electrónica emitida o una remisión emitida.
Tener encuenta que en este apartado, solo se utiliza si el documento es electronico es recibido o documento emitido.
Como es una nota de credito debito recibida, se tiene la opcion de completar el campo de CDC Recibido, esto solo si es una Nota de Debito electronica que emite el proveedor.
Se procede a informar en el sistema sobre esta transacción, eligiendo la opción correspondiente en Tipo de evento de receptor electrónico:
Notificación: Se usa esta opción para informar simplemente que hemos recibido la Nota de Débito Electrónica, sin expresar ninguna opinión sobre su contenido.
Conformidad: Se selecciona esta opción si se esta de acuerdo con los cargos y ajustes especificados en la Nota de Débito Electrónica. Esto significa que se acepta los montos y motivos indicados por el proveedor.
Conformidad Parcial: Se opta por esta opción si se esta de acuerdo solo con una parte de los cargos y ajustes especificados. En este caso, se detalla específicamente cuáles son los puntos de conformidad y cuáles no.
Disconformidad: Se utiliza esta opción si no se esta de acuerdo con los cargos y ajustes especificados en la Nota de Débito Electrónica, indicando claramente los motivos de la disconformidad para que el proveedor los revise.
La opción de seleccion Motivo de Emisión de NC/ND sirve para seleccionar el motivo por la cual fue aplicado la nota de Debito.
Después de revisar y completar los datos en todos los campos requeridos, se hace clic en el botón Guardar para confirmar la operación.
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