Descripción funcional
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La implementación del Descuento por Ítempermite que el usuario realice descuentos específicos a determinadas mercaderías. |
Pasos a seguir:
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Esta función considera el Porcentaje Máximo de Descuento por Ítem previamente configurado enDolphin > Registro > Configuraciones > Configuraciones Generales > Facturación. |
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Figura 1. Ventana Facturación - Campo Porcentaje Máximo de Descuento por Ítem.
En el menú principal de Factura X, dirigirse a Opciones > Facturas.
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Figura 2. Ventana Consulta de Facturas - Botón Nueva.
En la barra de íconos, ubicada en la lateral derecha de la pantalla, hacer clic en el botón Nueva que redireccionará a la pantalla Tipo de Factura.
En la columna Salida, seleccionar la opción Venta Normal.
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Figura 3. Ventana Tipo de Factura - Columna Salida - Opción Venta Normal.
En la ventana Venta Normal, seleccionar la pestaña Datos Iniciales. En el caso de necesidad, está disponible alterar la información del campo Emisión.
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Figura 4. Ventana Venta Normal - Pestaña Datos Iniciales.
Seleccionar el Plan de Financiación, Tipo de moneda y la Condición correspondientes a la operación.
En el campo Entidad digitar el código de la entidad, el nombre o # más el número del RUC.
Los campos Vendedor, Observación, Local y Fecha prevista, son campos de llenado opcional.
Hacer clic en la pestaña Mercadería, en donde se introduce el nombre o código interno.Igualmente está disponible el filtro de búsqueda haciendo clic en el ícono del carrito.
Digitar la Cantidad y el Valor Unitario correspondiente a la mercadería.
En el campo Desc. % introducir el porcentaje de descuento que desea aplicar a la mercadería, cuyo valor puede ser aplicado únicamente en porcentajes. En el caso de que la venta incluya más de una mercadería en la misma factura, el proceso se realiza para cada ítem o producto.
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Figura 5. Ventana Venta Normal - Pestaña Mercaderías.
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No es posible ingresar el tipo de descuento Global por ítem en un mismo registro de facturación, atendiendo a que cuando se aplica el descuento por ítem, el sistema inhabilita el recurso. |
Hacer clic en la pestaña Financiero.
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Figura 6. Ventana Venta Normal - Pestaña Financiero.
Seleccionar la forma de pago en una de las pestañas disponibles; Al contado o Baja Cuenta Cobrar/Pagar.
En el campo Cuenta, digitar el código de la misma, el nombre, o hacer clic en el ícono de la tarjeta para activar el filtro de búsqueda. Completado éste campo, Valor Moneda Cuenta y Valor Moneda Factura, son generados automáticamente con el importe a cobrar.
Hacer clic en el botón Agregar.
Hacer clic en la pestaña Comprobante.
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Figura 7. Ventana Venta Normal - Pestaña Comprobante.
Digitar el número del Documento y Timbrado respectivamente. En el caso de que la numeración de los comprobantes sea manual y con control de secuencia automática, el sistema asignará una secuencia correspondiente.
Ingresados los datos, en la esquina inferior derecha hacer clic en Guardar.
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La cuenta configurada en la ventana Configuración General y asignada para contabilizar los descuentos, es la que el sistema utilizará para el efecto, según sean gravados o exentos. |
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