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Descripción funcional
Un presupuesto es una estimación de los ingresos que la empresa proyecta generar con la comercialización de sus productos.
En este espacio se muestra cómo registrar una Salida por venta con presupuesto a través del sistema FacturaX. Para el efecto, es necesario contar con un presupuesto de venta registrado en el sistema, lo que implica una estima
Pasos a seguir:
Acceder a FacturaX > Facturas > Nueva > Venta con presupuesto.
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En este caso, realizar una salida por venta con presupuesto sin flete, con lo que trabajamos a continuación en la pestaña Financiero en la que se muestra los datos de facturación y cuentas contables correspondientes.
En la pestaña Comprobante figuran los datos que se detallarán en la factura, corroborar los mismos y finalizar la facturación de la salida por venta con presupuesto.
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Emitir una remisión por facturación
Pasos a seguir:
Acceder a FacturaX > Facturas > Nueva > (seleccionar el tipo de operación de salida)
En la pestaña Datos Iniciales, detallar en cada campo, la información correspondiente a la venta (moneda, plan de financiación, forma de pago, entidad, vendedor, proceso de la venta, localidad de entrega y la fecha prevista de entrega)
En la pestaña Mercaderías, completar los campos inherentes al ítem a facturar: cantidad y precio de venta.
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En la pestaña Flete vincular la factura a la Nota de Remisión.
En el campo Transportadora, informar la denominación de la proveedora del servicio de flete.
En Fecha de inicio y Fecha Fin, completar el periodo en el cual se realizará la entrega.
En Dirección Chofer, Nombre Chofer, Documento Chofer, informar los datos del conductor.
En Destino, ingresar el lugar de desembarque de la carga.
En Marca Camióny Chapa Camión, detallar los datos del vehículo transportador.
En Número Camión y Chapa Remolque, completar los campos requeridos.
En Responsable de Flete, seleccionar el tipo de encargado del mismo, de lo que dependerá el llenado de los demás campos que el sistema desplaza, tales como el campo Deudor, en el cual se detalla la cuenta deudora, el Centro de Costos, Fecha de Vencimiento, intereses (si hubiere), y el Total Flete para la operación.
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En la pestaña Financiero, informar la modalidad de pago: en el caso de ser al contado, detallar el valor y hacer clic en el botón Agregar. (En el caso de seleccionar otra modalidad de pago, los pasos se detallan más abajo en la documentación Venta Normal)
En la pestaña Comprobante, el sistema completa los campos, basado en la información registrada en las pestañas anteriores, sin embargo está disponible alterar los campos editables, según necesidad. Los demás datos serán completados al generar la factura y enviar el registro al Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN).
Hacer clic en el ícono Guardar para grabar el registro.
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