1. Ahora es obligatorio informar dato de “Ramo/Actividad” en la ventana de Empresa

Con el objetivo de optimizar los procesos operativos, se ha introducido incorporó un mecanismo de validación que será ejecutado antes de realizar la impresión del KuDE, donde anteriormente ocurría un Nullpointer. Por ello, ahora el campo Ramo/Actividad de la ventana Empresa, ahora es un campo obligatorio; es decir que , en el caso de que el usuario edite un registro existente de “Empresa” Empresa o registre una nueva y éste no haya informado el campo de Ramo/Actividad, al hacer clic en el botón Grabar, el sistema emitirá el aviso: “Atención! Debe agregar el Ramo/Actividad de la empresa!”, imposibilitando el registro.

...

Figura 1. Empresa - Campo Ramo/Actividad.

2. Mejoría en el modelo de impresión del Recibo de Pago de Salario

Para garantizar la óptima presentación del modelo de impresión Recibo de Pago de Salario del sistema Dolphin, la abreviatura del campo referencial del número de Patronal del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) fue rectificada.

...

Figura 1. Recibo de Pago de Salarios - Genérico.

3. Optimizaciones en la configuración “Obligatorio informar cobrador” del Financiero

Atendiendo a las observaciones realizadas por nuestros usuarios y nuestro afán por brindarles las mejores soluciones, hemos realizado optimizaciones Se implementaron mejoras en la configuración del Financiero ; Obligatorio informar cobrador. Por tanto,ahora al marcar dicha casilla de verificación, el campo Cobrador, queda habilitado únicamente en las operaciones de baja de tÍtulo.

...

Figura 1. Configuraciones Generales - “Obligatorio informar cobrador”.

4. Nueva casilla de verificación en el filtro del informe “Ordenes de Cierre de Bushel/TM”

En busca de Para propiciar una gestión operativa e informaciones más certeras a los usuariosprecisas, ahora en el filtro del informe Ordenes de Cierre de Bushel/TM, se ha habilitado la casilla de verificación “Considerar Contratos Cancelados”, la cual otorga al usuario la posibilidad de decidir según su necesidad, si el informe extraerá o no, datos de los contratos de granos cancelados, de este modo el sistema podrápresentar con precisión la media real de cierre de órdenes.

...

Figura 1. Ventana Ordenes de Cierre de Bushel/TM.

5. Optimización en Proceso Totalizadora con condición “Promociones” y “Donaciones”

Con el objetivo de entregar un producto confiable y de calidad, hemos optimizado y mejorado Se han optimizado las reglas del sistema para que desde FacturaX, los movimientos de ventas de mercaderías en concepto de Promociones y Donaciones, utilizando el proceso totalizadora, se contabilicen de manera correcta.

6. Aumento de cantidad de caracteres en el catastro del Nombre de la Empresa

Atendiendo a la diversidad de los nombres de las empresas registradas en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), anteriormente SET, hemos aumentado se aumentó la cantidad de caracteres permitidos para este catastro. Ahora es posible registrar nombres con hasta 255 (doscientos cincuenta y cinco) caracteres dígitos en el campo Nombre Empresa de la ventana Empresa.

...

Figura 1. Ventana Empresa.

7. Incorporación de columna “Observaciones” en consulta de Análisis de Carga del Lanzamiento de Carga

Pensando en nuestros usuarios asiduos del módulo Lanzamiento de Cargas, para que tengan mayor agilidad y seguridad al momento de vincular los análisis correspondientes a las cargas, hemos implementado la opción de agregar la columna “Observaciones” está disponible la columna Observaciones en la ventana emergente Lista de Análisis Disponibles. El campo de información está limitado a soporta hasta 50 (cincuenta) caracteres alfanuméricos.

...

Figura 1. Ventana emergente Lista de Análisis Disponibles.

La información es extraída El sistema extrae la información de la ventana emergente Análisis de Carga del módulo Lanzamiento de Carga. De este modo es posible realizar las recepciones de las registrar la recepción de las cargas, consultar la Lista lista de Análisis Disponibles análisis disponibles y visualizar entre las columnas, las informaciones ingresadas en este campo.

...

Figura 2. Ventana emergente Análisis de Carga.

8. Control de mercaderías por múltiples códigos de Fabricante

Atendiendo a las necesidades de agilidad en el flujo operativo de búsqueda y administración de mercaderías en el Dolphin, ahora es posible utilizar múltiples códigos de fabricante para un solo producto, posibilitando agilizando la localización de los productos con mayor rapidez, incluso en los casos en los que los los fabricantes cambien sus códigos de producto.

En la pestaña Fabricante/Catálogo de la ventana Mercaderías, el sistema permite está disponible asociar múltiples códigos al fabricante de un producto, teniendo un límite de hasta 30 (treinta) códigos de 20 (veinte) caracteres alfanuméricos cada uno. El usuario con acceso al catastro de mercaderías puede: Agregaragregar, Alterar alterar y Eliminar eliminar el código de fabricante cuando así lo desee.

Al lado del código de fabricante, ahora se encuentra la columna “Principal?” el cual que designa “Si” al primer registro de código de fabricante, del segundo registro en adelante designa “No”. En el caso de que el usuario elimine el código de fabricante principal, se muestra el aviso” Atención! Antes de excluir el código de fabricante principal debe asignar a otro código de fabricante como el principal. OK” donde una . Una vez asignado otro código como principal, se podrá es posible eliminar el primer código de fabricante.

...

Figura 1. Mercaderías - casilla Principal?

Cabe destacar que cada Cada código de fabricante asociado a un producto es almacenado , queda alojado en el sistema y está disponible en los diversos filtros de búsquedas. Además, en informes como Ficha de Mercadería - Fast, Ficha de Mercadería (FISICO), se mostrarán muestran los múltiples códigos del fabricante asociados a la mercadería, pero sin embargo, en los informes Ficha de Mercadería - GRID, Inventario de Stock (FISICO) e Inventario de Stock - Matricial 9i; se mostrará únicamente el código de fabricante “principal”principal.

Además, de este modo A continuación el ejemplo de cómo se presentan las mercaderías con varios códigos de fabricante en los siguientes informes:

...

Figura 2. Cuadro demostrativo de informes con varios códigos de fabricante.

9. Bloqueo de edición de precio en el módulo

...

Presupuesto

Al igual que en los módulos de Facturación y Pedidos del Dolphin ERP, ahora el módulo Presupuesto, integra los ítems afectados por la configuración de asignación de permisos por usuarios, que el cual bloquea la edición del campo Valor Unitario de dicha ventana.

...

Figura 2. Presupuesto - Altera precio - No menor al sugerido.

10. Aumento de caracteres de V_TIPO_DOCUMENTO para el código Tipo de Documentos

A fin de optimizar los resultados y la confiabilidad de los informes contables Resolución 90/21, Libro de Compras y Libro Compras - GRID. la variable  V_TIPO_DOCUMENTO,la cual alimenta los informes a fin de mostrar en ellos el código del Tipo de Documento, soporta el ingreso de hasta tres dígitos.

...

Figura 1. Tipo de Documentos.

11. Implementación de validación de Orden de Servicio para Requisiciones

En la búsqueda de Persiguiendo la optimización en la operativa de nuestros usuarios, hemos implementado se implementó un mecanismo de validación de los diferentes estados de las requisiciones de Orden de Servicio, brindando seguridad y agilidad dentro de sus procesos. Ahora, en las ventanas Solicitud para una orden de Servicio(misma de Ordenes de Servicios / OS con Nro. de Serie) y Requisiciones, al momento de vincular una Orden de Servicio, únicamente estarán disponibles aquellas en situación Abierta y/o Presupuesto. En cambio, aquellas en situación Cerrada y/o Cancelada, quedarán bloqueadas para la selección.

Además, para mejorar la experiencia del usuario y evitar confusiones, al momento de editar una Orden de Servicio (OS) en situación Cancelada o Cerrada, el sistema impide la modificación de la misma.

...

Figura 1. Requisiciones - Mensaje emergente.

12. Exclusión del mensaje de confirmación en transferencia de contratos con origen

...

Salida

Para garantizar que la información relacionada a kilos transferidos, sea correcta en los informes generados, se ha eliminado eliminó el mensaje de confirmación de la Apropiación Automática. En el caso de que el contrato de origen esté relacionado a una salida (ventana Tipo de Carga > marcada la casilla de verificación Saliendo), al realizar una transferencia desde un contrato para una entidad donde no se informa el Contrato Destino, el sistema genera el tipo de carga 2 - Remisión (Orden Transf.), en cambio, cuando se informa el contrato, el sistema genera el tipo de carga 18 - Remisión Contrato (Ord. Transf.), reflejando así, el tipo correcto de carga en todos los registros, ya sea para transferencias a una misma entidad u otra.

13. Optimizaciones en Lanzamiento de Cargas

A fin de otorgar una mejor experiencia en la usabilidad del sistema Dolphin ERP, se han implementado implementó ajustes en la pantalla Lanzamiento de Cargas, de manera que al grabar la alteración de una Operación de tipo Romaneo, cuya transferencia realizada posea registro de Análisis de carga vinculada, el sistema no desvincula dicho análisis.

Estos ajustes aseguran que los informes principales como Relación Diaria de Cargas, Comparativo Peso Salida/Llegada y Extracto de Movimiento de Kg, proporcionen reflejen las cantidades correctas.

14. Alteración de Tasa de interés por usuario

Teniendo en cuenta la importancia de la seguridad en los procesos financieros de nuestros clientes, hemos optimizado optimizamos la alteración de las tasas de interés en las ventanas Financiero, Facturación y Registro de Prestamos, posibilitando realizar dichas alteraciones a través de permisos otorgados a cada usuario por el administrador.

Los nuevos Estos permisos de alteración de intereses por usuarios de la ventana Administrar son los siguientes:

• Permite Alterar Tasa de Interés Normal en PrestamosPréstamos.

• Permite Alterar Tasas de Intereses Interés Moratorio Sugeridos.

• Permite informar Tasa de Interés Normal en el Financiero.

...

Figura 1. Administrar - Nuevos permisos.

...

...

...

Ítems retirados:

Antes	Ahora

Cuadro 1. Configuraciones Generales.

Ítems renombrados:

PrestamosLa casilla de verificación . ahora se denomina Intereses La Interes . ahora denomina

La casilla de verificación Permite Alterar Tasa de Interés Pre., ahora se denomina Permite Alterar Tasa de Interés Normal en	Préstamos.	Permite Alterar Tasas de Intereses Pos (Mora) Sugeridos	, pasa a llamarse Permite Alterar Tasas de	Interés Moratorio Sugeridos.	En tanto que la casilla de verificación Controla	Interés de Doc. Cobrar/Pagar No vencidos	, se	renombró a Permite informar Tasa de Interés Normal en el Financiero.
		Image Modified

Cuadro 2. Administrar.

15. Visualización del nombre del funcionario, restringida en modelos genéricos del Financiero

Atendiendo a la necesidad de confidencialidad de datos sensibles de funcionarios, referentes a operaciones financieras que le son adjudicadas, se ha implementado implementó la regla de que consiste en que: los usuarios sin acceso a las operaciones 30 - Anticipo de Salarios, 31 - Pagos de Salarios, 75 - Pagos de Aguinaldo y 76 - Liq. Contrato Trabajo, no pueden están habilitados para visualizar el nombre de los funcionarios relacionados vinculados a esas operaciones en los modelos genéricos (Financiero), es decir, de modo que el sistema nuevo comportamiento del sistema reemplaza el nombre del funcionario por “Firma del beneficiario”. En cambio, los usuarios que tengan acceso a las operaciones financieras mencionadas, pueden visualizar con normalidad los nombres de los funcionarios en los modelos impresos disponibles.

...

Figura 1. Comprobante Resumido - Firma del beneficiario.

16. Mensaje de advertencia de discontinuación de la ventana “Facturación” en Dolphin ERP

Enfocándonos en las ventajas significativas que posee FacturaX, como su evolución constante y la integración con el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN), se prevé discontinuar próximamente la ventana Facturación del Dolphin ERP; por ello, ahora en dicha ventana se presenta el aviso: “Estamos evolucionando, esta ventana ya no estará disponible desde la versión 24.10.0.0. Acceda aquí para obtener más información sobre Facturación en FacturaX”. El link vinculado al mensaje, redirecciona a la página Soluciones Datapar, donde es posible informarse sobre la discontinuación del módulo y el uso de FacturaX.

...

Figura 1. Ventana Facturación - Aviso de discontinuación.

17. Direcciones de sucursales en libros Laborales

Para nuestros usuarios, presentar informes verídicos requiere de suma atención en cada aspecto, por ello en los informes Registro de Empleados y Obreros, Registro de Vacaciones Anuales y Registro de Sueldos y Jornales, hemos incluido en sus filtros el nuevo campo obligatorio denominado “Mostrar dirección de sucursal”, por tanto, al desplegar la barra de opciones se mostrará únicamente las sucursales que tengan el Número Patronal seleccionado.

...

Además, la abreviatura del campo referencial del número de Patronal del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) de la ventana Sucursales/Departamentos, fue rectificada y la ventana Estados ahora es denominada Departamentos, por ende, todos los campos afectados por dicha ventana también pasan a llamarse Departamentos.

18. Especificaciones de la ventana Mantenimiento de Documentos

Como sabemos, existen casos en los que pueden presentarse situaciones donde sean necesarias pequeñas modificaciones en los registros de documentos, por ello, es imperativo dar a conocer las especificaciones para que los usuarios puedan utilizar la ventana Mantenimiento de Documentos, en la ejecución de sus labores operativas.

...

Figura 4. Registro de Timbrados.

19. Mensaje de advertencia de discontinuación de la ventana “Exportación” en Dolphin ERP

En la ventana Exportación del sistema Dolphin ERP, podrá visualizarse el aviso: “Estamos evolucionando, esta ventana ya no estará disponible desde la versión 24.10.0.0. Acceda aquí para obtener más información sobre Exportación en FacturaX”. El link vinculado al mensaje, redirecciona a la página Soluciones Datapar, donde es posible informarse sobre la discontinuación del módulo y el uso en FacturaX, esto garantiza que los usuarios sean conscientes de los cambios y estén preparados para la transición a Exportación de FacturaX.

...

Figura 1. Ventana Exportación - Aviso de discontinuación.

20. Nueva funcionalidad de Distribución de Cargas

...

Figura 6. Boleta de Recepción de granos - 1° Vía y 2° Vía.

21. Disponibilidad del Formulario 120 para la Declaración de IVA

El Formulario 120 debe ser utilizado por las personas físicas o jurídicas contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que realicen operaciones gravadas y exoneradas (incluidas las exportaciones) en los términos y condiciones previstos en la Ley N° 6.380/2019 y normas reglamentarias.

...

Figura 23. Ventana Administrar - Ruta de acceso para otorgar permisos de usuario.

22. Aplicar rúbrica digital a los libros contables

La tenencia de los libros contables Libro Compras, Libro Ventas, Libro Diario, Libro Mayor y Libro Inventario es de carácter obligatorio en cumplimiento de las exigencias de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). En ese contexto, estos libros están disponibles a través del Dolphin ERP. Además, con la nueva funcionalidad es posible insertar las rúbricas digitales disponibilizadas por la Corte Suprema de Justicia.

...

Figura 7. Ventana Ejercicios - Columna Situación de diario.

23. Reflejar correctamente en Composición de Anticipo de Contratos - Fast los anticipos descontados

A fin de monitorear en tiempo real los movimientos de anticipos y de cobros asociados a un contrato, está disponible visualizar el informe Composición de Anticipo de contrato - Fast, el cual se actualiza automáticamente al registrar movimientos en un contrato.

...

Figura 1. Informe Composición de Anticipo de Contrato - Fast.

24. Informar movimientos de exportación en la RG90 en ambientes de timbrado electrónico

Fueron implementados ajustes en el sistema, con los cuales actualmente está disponible repetir un código idéntico en el campo Código Res. 90/21 para la Factura y la Factura de Exportación. Por tanto, en el informe de la Resolución 90/21, actualmente dicho código se muestra correctamente para la exportación.

...

Figura 1. Ventana Tipo de Documentos.

25. Visualizar correctamente los Informes Contables para el cumplimiento impositivo

A fin de optimizar el control de las obligaciones tributarias, mejorar la calidad y aumentar la cantidad de información relativa a la situación financiera de las entidades, se ha establecido un formato uniforme en cumplimiento con la Resolución General N° 49/14.

...

26. Mostrar valor total de la deuda en el resumen por vencimiento del InformeCuentas a Cobrar y Pagar Consolidado

Cuando una empresa cuenta con varias facturas por deudas vigentes a sus proveedores, las mismas deben mostrarse en su totalidad al intentar imprimir el Resumen por Vencimientoen el informe de Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado.

...

27. Considerar correctamente los asientos referentes a Órdenes de Producción Web

El sistema New Producción Web es utilizado para realizar el control de los procesos de producción, esto incluye: la contabilización tanto de los productos en proceso, como de los productos terminados. Para que dicho proceso se refleje en el sistema Dolphin ERP, se dispone de un recurso de automatización, sin embargo, al registrar una orden de producción desde NPW, el sistema asumía el dato ingresado en el campo Doc. de Origen y el número de Reporte de Producción, duplicando la información, y al ejecutar la Comprobación Base Saldo a través de la funcionalidad Ajustar Base, eliminaba uno de los asientos registrados en el Diario al considerarlo duplicado, por lo que presentaba una inconsistencia a nivel contable.

...

Figura 3. Ventana Diario - Prod. en proceso.	Figura 4. Ventana Diario - Prod. terminado.

28. Informar el valor de la comisión en el Modelo de Impresión de Salario

Al agregar una ocurrencia consistente en el valor de una comisión en el modelo de Sueldo IPS (Gráfico) - Hojas Rub., la misma figura en la columna Comisiones.

...

29. Visualizar tipo de operación y RUC correcto en el Informe Libro Ventas por Cuentas GRID

Anteriormente al utilizar el tipo de identidad RUC País de Origen en una exportación, el informe Libro Ventas por Cuentas Grid utilizaba RUC genéricos, los cuales, con los ajustes implementados ya no se generan atendiendo a que están fuera de vigencia. Por tanto, el sistema asume el dato ingresado en la identificación de la entidad.

...

30. Grabar las modificaciones de usuario en la ventana Administrar

Las modificaciones de permisos para ejecutar algunas funciones o utilizar algunos recursos del sistema, se realizan a través de Registro > Configuraciones > Administrar.

...

Por tanto, actualmente está disponible modificar los permisos concedidos a un usuario, independientemente de que el mismo conforme un comité o comisión, es decir, el sistema se comporta correctamente permitiendo alterar los privilegios sin tomar en cuenta si la entidad posee o no, la jerarquía de miembro evaluador. Luego de realizar los cambios, permite grabar dicha configuración.

31. Acceder a FacturaX desde Dolphin ERP

Para facilitar el flujo de facturación en el sistema FacturaX, se analizó la importancia de acceder directamente desde Dolphin sin la necesidad de utilizar atajos del teclado.

...

Figura 7. Acceso directo a Fx desde el menú de Dolphin.

32. Considerar la fecha base de salario para otorgar adelantos

Otorgar adelantos de salario en el contexto de recursos humanos requiere una consideración cuidadosa de múltiples factores, incluida la remuneración actual y futura de los colaboradores tomando en cuenta un escenario en el que se espera un aumento salarial posterior.

...

Figura 1. Ventana Contrato de Trabajo - Subventana Genera Comprobantes.

33. Realizar mantenimiento de precio sobre última compra

El sistema Dolphin ERP dispone del recurso para efectuar el mantenimiento de precios de las mercaderías con las que cuenta una empresa en su stock.

...

Para ejecutar este proceso, acceder a Movimientos > Facturación > Mantenimiento de Precios y en la Ficha del Movimiento, al utilizar como parámetro la opción ÚLTIMA COMPRA de la lista desplegable del campo Calcular Sobre, el sistema ejecuta correctamente el ajuste de los precios con las opciones de Saldos y Costos, con stock y sin stock.

34. Reflejar descuentos en el Libro Compras x Cuenta GRID

Actualmente, al registrar una factura de compra a la cual fue aplicada un descuento que se encuentra detallado en dicho comprobante, está disponible visualizar los valores en el Libro Compras x Cuenta GRID, facilitando la comparación de los movimientos en los libros de compras.

...

35. Reflejar saldo correcto en Inventario de Stock - Matricial 10g

El control de stock físico de mercaderías es fundamental en la gestión de inventario, por lo que al vincular los registros de productos con sus correspondientes facturas, Dolphin simplifica y optimiza el seguimiento dentro de la cadena de suministro para garantizar una gestión más eficiente de los inventarios y proporcionar mayor trazabilidad, productividad y rentabilidad a través de su arquitectura de ERP.

...

Figura 1. Inventario de Stock - Matricial 10g - Columna C. Fis.

36. Agregar validación de Tipo de Operación al realizar Mantenimiento de Documentos

Con el objetivo de mejorar los registros de facturación al realizar el mantenimiento de los comprobantes tanto de compra, como de venta, se añadió al sistema la regla de validación que al actualizar datos desde la ventana Mantenimiento de Documentos, considera los tipos de operaciones para los movimientos, con lo cual identifica que la actualización afecta únicamente al registro con el tipo de operación que fue actualizado. De tal manera que al registrar operaciones con dos comprobantes que cuentan con la misma secuencia numérica, el sistema no inserta la secuencia de una factura de venta a una de compra, ni la anula, por lo tanto, los informes contables presentan los valores como corresponde.

37. Recontabilizar Financieros en operaciones de transferencias con cheques

Al efectuar movimientos financieros vinculados a cuentas contables, ocasionalmente surge la necesidad de realizar ajustes y aplicar la recontabilización de la cuenta. Con esto, se modifican las cuentas de los movimientos financieros y simultáneamente el Diario y el Informe Analítico con la finalidad de facilitar el control cruzado y garantizar la precisión de la información financiera.

...

Figura 1. Notificación del sistema.

38. Obtener datos correctos en TXT de salarios para el Sistema REI

La gestión de las planillas de pago de salarios incluye el envío del archivo TXT del Instituto de Previsión Social (IPS) para su integración al Registro Electrónico de Información (REI). Este archivo es generado por el sistema Dolphin ERP donde detalla entre otros datos, los días trabajados, el salario, la modalidad del contrato de trabajo, las ocurrencias, etc.

...

Figura 1. Ventana Ocurrencias - Casilla “Incide en el cálculo de IPS?”

39. Visualizar planillas especiales al efectuar una liquidación de contrato

Para procesar una liquidación de contrato, el sistema cuenta con las opciones de planilla Especial, Normal y Aguinaldo, por lo tanto, en Movimiento > Planilla de Sueldos > Mantenimiento Planilla de sueldos > Ficha de Planilla, el sistema aplica una regla de validación con la cual detecta y disponibiliza las planillas del Tipo Especial en la ventana Liquidación Contrato.

...

Figura 1. Planilla de sueldos tipo Especial.

40. Visualizar el número de factura en extracto de Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado

Al registrar una factura de venta a crédito con más de un vencimiento para posteriormente efectuar la transferencia de cuentas, el nuevo título creado en el informe Cuentas a Cobrar y Pagar, refleja en la columna Doc. Legal el número de la factura emitida, tal como se presenta también en el informe Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado, el cual cuenta con idéntica funcionalidad en el sistema.

...

Figura 1. Informes Cuentas a Cobrar y Pagar - Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado.

41. Visualizar valor gravado e IVA 5% en una factura con descuentos

Al registrar una factura de venta en FacturaX e informar un descuento, el Libro de Venta 3 presenta correctamente el valor que fue registrado como grabado con un IVA del 5% dentro de la misma factura, tal como se refleja en el Libro de Ventas Archivo 33430.

...

Figura 1. Libro de Venta y Libro de Venta 3.

42. Visualizar el valor correcto del Libro de Ventas X Cuenta - GRID Archivo 34000

Al registrar una Venta con Contrato informando en el campo Moneda, una diferente a Guaraní y seleccionar el contrato a facturar, el Libro Diario presenta correctamente el valor, aplicando la tasa de conversión de la fecha.

...

43. Calcular correctamente la Retención de Renta sobre autofacturas electrónicas

En Paraguay, la moneda en la cual debe detallarse el valor de una autofactura electrónica es crucial para cumplir con las normativas establecidas por la Dirección Nacional de Impuestos Tributarios (DNIT) anteriormente conocida como SET, por lo cual es obligatorio detallar el valor de la transacción en la moneda oficial del país que es el Guaraní (PYG), de conformidad con las regulaciones vigentes.

...

Valor de la retención en G.: 1.310.400

44. Portal de Sugerencias en Dolphin

En el afán de brindar a los usuarios del sistema Dolphin, un espacio centralizado en el cual compartir sus ideas, comentarios y sugerencias, desde Datapar se ha incorporado un portal de sugerencias con la convicción de que este recurso fortalecerá nuestra capacidad para comprender las necesidades de los clientes y adaptar las ofertas de manera más precisa, garantizando una experiencia excepcional.

Por lo tanto, esta herramienta se comporta de la siguiente manera:

En la sección Utilitarios del sistema Dolphin, se muestra la ventana denominada Portal de Sugerencias y en la pestaña Sugerencia se visualiza los campos cuyas características se detallan a continuación:

• Situación: detalla la condición (pendiente de revisión, aprobada o rechazada) en la cual se encuentra la sugerencia.

• Título: en él se describe en hasta 120 (ciento veinte) caracteres, las palabras claves o referencias que reflejan la sugerencia.

• Situación actual: describe el comportamiento actual de la funcionalidad y las limitaciones o dificultades identificadas.

• Sugerencia: en ella se detalla la propuesta de modificación que resolvería la dificultad detectada.

• Situación deseada: explica la forma en la que debería funcionar el recurso y/o el mecanismo o escenario ideal de ejecución de la funcionalidad propuesta.

...

Figura 1. Portal de Sugerencias - Situación, Título, Situación actual, Sugerencia, Situación deseada.

• Beneficios operativos: en este campo se describe los beneficios en los que podría redituar la modificación sugerida. Por ejemplo: automatizar tareas repetitivas, optimizar procesos, mejora en la toma de decisiones, confiabilidad, disponibilidad, facilidad de mantenimiento, escalabilidad, entre otros.

• Beneficios financieros: aquí se detalla el retorno económico derivado de la inversión en la implementación de una mejora u optimización del sistema, como la reducción de costos operativos, el aumento de la productividad, la mejora en la calidad del producto, el aumento de ingresos, la reducción de riesgos y pérdidas, entre otros. Ejemplo: Con la modificación sugerida, sería innecesaria la validación por parte de dos profesionales durante dos horas extra diarias, por 10 días al mes. A un costo de $7,00/h, esto representaría un ahorro mensual de $140,00 y anual de US $1.680,00.

• Adjuntar archivos: este campo se encuentra disponible para añadir archivos de imágenes en formato JPG y PNG, hojas de cálculo y documentos en PDF, docx. y xlsx de hasta 3MB. El mismo está habilitado para agregar simultáneamente varios documentos de distintos formatos.

...

Figura 2. Portal de Sugerencias - Beneficios operativos, Beneficios financieros, Adjuntar archivos.

Al registrar una sugerencia, el usuario debe ingresar su dirección de correo electrónico atendiendo a que este será el canal por medio del cual se le notificará de la viabilidad o no, de la incorporación de su propuesta, puesto que la misma está sujeta al análisis y aprobación de un superior.

...

Figura 3. Casilla de verificación “Permite examinar las sugerencias”.