Este informe tiene como propósito presentar los datos de todas los lanzamientos de cargas, ya sean de entradas o salidas que tienen cantidades que aún no fueron facturadas.
Pasos para utilizar el filtro Cargas a Facturar:
Dirigirse a Informes > Balanza > Cargas a Facturar.
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Figura 1. Ruta de acceso a Cargas a Facturar.
Los campos Sucursal y Departamento buscan listar todo el saldo a facturar independiente a la sucursal en la que fueron entregados los granos.
En Plan de Financiación, ingresar el código interno del producto/periodo deseado o presionar Fn F2 para acceder a la ventana Buscando Plan Financiación.
En el campo Mercadería, desplegar la barra de opciones y seleccionar una mercadería específica o la opción TODOS, para extraer el informe de todas las mercaderías.
En Variedad, desplegar la barra de opciones y seleccionar una la variedad del grano o del mismo modo que la configuración anterior, seleccionar la opción TODOS.
En Entidad,ingresar el código interno o presionar Fn F2 para acceder a la ventana Buscando Entidady seleccionar la opción deseada o la opción TODOS.
En el campo Fecha Base, indicar hasta que fecha desea que el informe presente los datos. El sistema indica automáticamente la fecha actual, dando la posibilidad de modificar a voluntad.
En Clasificación, desplegar la barra de opciones y seleccionar la clasificación deseada o dejar sin completar para extraer todas.
En el campo Orden, seleccionar la manera en que se desea que las informaciones presentadas por el informe sean ordenadas.
Figura 2. Filtro del Informe Cargas a Facturar.
En Fact. Exportación se pueden listar las cargas vinculadas a una factura de exportación determinada.
El filtro Contrato,funciona de manera similar al filtro anterior, en donde podemos listar las cargas vinculadas a un solo contrato.
La opción de Listar Análisis,muestra todos los análisis completados en las cargas.
Exhibir Promedios en Desc. y Desc. Cerados,son dos opciones que se habilitan en el caso que se haya marcado la casilla de verificación Listar Análisis. Estas opciones sirven para visualizar el promedio de descuento existente y mostrar los descuentos que no fueron aplicados a las cargas.
Resumen Variedad, permite ver un resumen de los totales de peso y la disponibilidad de las cargas pendientes de facturación, ordenado por variedades de granos.
Resumen Sucursal, permite ver un resumen de los totales de peso y la disponibilidad de las cargas pendientes de facturación, ordenado por sucursales.
La opción de Solamente Resumen es utilizada si se desea ver únicamente el resumen y no todos los datos de cada carga que fue recibida. Al marcar, se muestra la entidad, el tipo de carga, el peso líquido y el peso disponible de la carga.
En el campo Resumen,seleccionar si se desea el informe por Entidad o por Entidad y Tipo de Carga.
Seguidamente, hacer clic en el botón OK, para visualizar el informe con los datos ingresados.
Figura 3. Filtro del Informe Cargas a Facturar.
Una vez visualizado el informe, es posible imprimir o exportar a cualquiera de los formatos proveídos por el sistema.
