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En Factura X, dirigirse al extremo superior izquierdo, hacer clic en el botón Menú > Facturas. Se puede observar en la Figura 1
Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
  Figura 1. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |
Figura 2. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |
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En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Salida y hacer clic en Venta con Pedido.
Al realizar lo indicado en la opcion opción 3, aparece la ventana de Seleccion Selección de Pedido, en la cual trae consigo un grupo de campos que se completa para poder seleccionar un pedido especifico.
Pedido Interno: Este campo se utiliza para ingresar el código único del pedido que deseas buscar o vincular a la factura
Pedido Proveedor: se completa con el número de pedido asociado al proveedor correspondiente. Este número identifica de manera única el pedido realizado al proveedor para la adquisición de bienes o servicios específicos
Entidad: Este campo se completa con el cliente o cualquier otra entidad asociada al pedido. Puede colocar el codigocódigo, escribir el nombre o con el icono de busqueda búsqueda avanzada.
Fecha de Emisión: se completa con la fecha en la que se emite el pedido. Se completa desde y hasta que fecha quiere que estire los pedidos.
Orden de Compra: se completa con el número de orden de compra asociado al pedido realizado por el cliente.
InVoice: se refiere al número de factura comercial que se emite para la exportación.
Mercadería: se completa con una descripción detallada de los productos que se encuentra dentro del pedido.
Sucursal: se completa con la ubicación específica donde se creo el pedido.
Plan: se completa el codigo código del plan de financiaciacion financiación que se utilizo dentro del pedido.
Una vez completa los campos mencionados mas arriba, se procede a dar clic en el boton botón de Buscar para realizar la busqueda búsqueda o Limpiar caso se quiera completar nuevamente los campos.
Luego al seleccionar el pedido, se tiene la opcion opción de digitar la cantidad de la mercaderia mercadería que esta dentro del pedido, se puede digitar una cantidad menor a lo que ya esta. Luego se tiene la opcion opción de dar clic en el boton botón de Salir para salir de la ventana, el boton botón de Datos Factura, es para completar los datos antes de facturar y el boton botón de Importar es para directamente facturar sin tener que completar algun algún dato a mas.
Al dar clic en el boton de botón Datos Factura, aparece la ventana de Datos Factura en la cual se completa algunos datos para iniciar con la facturacionfacturación.
En el campo de Proceso, tenemos la opcion opción de seleccionar Normal o Totalizadora.
El campo de Emisión, se completa la fecha a la cual se debe de facturar.
El campo de En Despacho, se informa la fecha y hora del despacho, caso el pedido es del tipo exportacionexportación.
El campo deForma de pago, se refiere a la condicion condición del pedido, por ende ya viene completado. No es un campo editable.
El campo de Plan Financiación, se refiere al plan de financiacion financiación que se encuentra dentro del pedido. No es un campo editable.
El campo de Moneda, se refiere al tipo de moneda que se utilizo dentro del pedido, y por ende se estara estará realizando la factura. No es un campo editable.
Campo Moneda 1 se habilita cuando en el campo de Moneda se informa una moneda distinta a la moneda de base. Permite informa la tasa de cambio.
El campo de Moneda 2 se habilita cuando el campo de moneda de completa con la moneda igual a la base. Permite informa la tasa de cambio.
El campo En Punto Expedición, se informa el punto de expedicion expedición con el que se estaria estaría quemando la secuencia.
El campo de ObservacionEn Observación, se escribe alguna informacion información que se considere importante en la factura.
Luego de completar todos los campos de la ventana Datos Factura, se puede dar clic en el boton botón de Aceptar para proseguir con la realizacion realización de la factura o caso no quiera proseguir, se da clic en el boton botón de Cancelar.
 Figura 3. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |  Figura 4. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |
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Al haber dado clic en el boton botón de Aceptar en el paso numero 18, consecuentemente ingresa a la ventana de facturacion facturación de Salida Venta Pedido, y como se puede observar en la pestañadepestaña de Datos IncialesIniciales esta completado con los datos que previamente fueron cargados en la ventana de Datos Factura. Se puede observar en la imagen Figura 5.
Al hacer clic en la pestaña de Mercaderias, se puede observar de que ya el item esta completado, con la mercaderia que corresponde al pedido seleccionado. Se puede observar en la imagen Figura 6.
 Figura 5.Pestaña de acceso a Venta con Pedido. |  Figura 6. Pestaña de acceso a Venta con Pedido. |
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Seguidamente al hacer clic en la pestaña de Flete posibilita informar a modo referencial, la Transportadora y otros datos que guardan relación a la entrega de las mercaderías relacionadas a la venta. Todos los campos son opcionales. Se puede observar en la imagen Figura 7.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Financiero, los campos que aparecen dentro de esta pestaña, pueden variar, depende mucho de la condicion condición seleccionada en el campo de Forma de Pago que se informo en el pedido. Se puede observar en la imagen Figura 8.
En el apartado de Cuenta Cobrar/ Pagar, se encuentra el campo de Cuenta, en donde se escribe el nombre o se puede hacer clic en el botón para seleccionar la cuenta.
El campo de Valor Moneda Cuenta se completa de manera automatica automática con el valor total del cobro, se tiene la opcion opción de digitar un valor menor, dependiendo de su forma de cobro..
El campo Valor Moneda Factura, se completa automáticamente con el valor total de la factura, es un campo no editable.
El campo Vencimiento te permite ingresar manualmente o seleccionar la fecha de vencimiento del valor a ser cobrado. Puedes introducir la fecha directamente o utilizar el calendario para seleccionarla.
El campo Interés se utiliza para aplicar cargos adicionales en caso de que el cobro no se realice en la fecha de vencimiento especificada y superando el período de gracia establecido.
La opción Liquidar Saldo? se utiliza cuando se ingresa un valor menor al total de la factura y se desea liquidar el saldo restante con ese valor ingresado.
Una vez completado todos los datos, se procede a dar clic en el boton botón de Agregar.
Figura 7. Pestaña de acceso a Venta con Pedido. |
Figura 8. Pestaña de acceso a Venta con Pedido. |
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Seguidamente si se necesita completar algun algún dato a mas, se da clic en la ventana de Comprobantes.
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En la ventana de Comprobante, se puede observar que existen varias secciones con campos editables. Sin embargo, en el apartado de Entidad, se encuentran campos que no son editables, ya que estos se completan automáticamente con los datos del cliente al que se realiza la venta. |
El apartado de Documento, existen los campos editables dependiendo de la necesidad del cliente. El campo Tipo Documento, lleva de manera automatica el dato, dependiendo de la operacion que se esta realizando, puede ser modificado dependiendo de su necesidad. Se puede digitar el codigo o dando enter para seleccionar con la opcion de despliegue.
El campo Tipo de Operación también se completa automáticamente, en función del tipo de operación realizada. Se puede digitar el codigo o dando enter para seleccionar con la opcion de despliegue.
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El campo de Documento, se puede digitar o completar de manera automatica automática al quemar secuencia, dependiendo del control de impresion impresión que tenga configurada la base en la que se esta realizando la operacion operación de venta.
El campo de Timbrado, tiene el mismo comportamiento que el campo documento, se puede digitar o completar de manera automatica automática dependiendo de la configuracion configuración de la base.
La opcion opción de seleccion selección Origen, cuenta con la opcion opción de Propio y tercero, se puede seleccionar con la opcion opción de despliegue.
La opción de No imputar se selecciona para que en la columna correspondiente del informe de la Resolución 90/21, aparezca una 'S' si está seleccionada, indicando 'Sí', o una 'N' si no está seleccionada, indicando No.
La opcion de opción Ignorar para Resolución 90/21 significar que se excluye del informe de la Resolución 90/21.
En el apartado del Sifen, algunos campos se completan automáticamente una vez que el documento es enviado al Sifen. La información que se completa depende del tipo de factura, ya sea una factura electrónica recibida, una factura electrónica emitida o una remisión emitida
Después de revisar y completar los datos en todos los campos requeridos, se hace clic en el botón Guardar para confirmar la operación.
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