El módulo de Planilla de Sueldos está enfocado a pagos y cuestiones legales e impositivas que exige el Instituto de Previsión Social, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Subsecretaria de Estado de Tributación, no así para gestiones de RRHH como por ejemplo evaluación de perfiles, acompañamiento y seguimiento de cargos, entre otros.
Pasos para configurar el módulo Planilla de Sueldos:
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En el lateral izquierdo de la ventana Configuraciones Generales seleccionar la opción Planilla de Sueldos.
En el lateral derecho de la misma, se muestra una serie de opciones disponibles para configurar de acuerdo a la política de la empresa.
En Salario a pagar, se configura la cuenta contable a ser utilizada para provisionar los gastos del pago de salarios mes a mes, la misma debe ser del grupo pasivo donde el estilo deberá ser Razón simple.
En Aguinaldo a pagar se configura la cuenta contable la ser utilizada para acreditar en la provisión de aguinaldos a fin de año, la misma debe ser del grupo pasivo, de estilo Razón simple.
En el campo % Adelanto, digitar el porcentaje máximo del total del salario que un funcionario puede recibir en concepto de adelantos.
El Nro. días para generación de comprobante a diaristas? se refiere a la cantidad de días padrón a utilizar al generar un comprobante correspondiente a un funcionario con salario diario.
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Utilizar periodo de planilla para cálculos de horas a pagar? es utilizada caso exista integración con el reloj marcador. Al marcar, el sistema toma el horario de la escala del funcionario para el pago por hora del mismo (cobro por hora). En el caso contrario, considerará el horario registrado en el reloj marcador.
Permite mas de un contrato de trabajo en empresas diferentes?, es utilizado cuando el funcionario percibe una parte de su salario de una empresa, y el resto de otra. Asumiendo que la el sistema fue configurado como Multi-Empresa.
Liquidar comprobante de funcionarios de otra Sucursal? es utilizado en el caso que existan funcionarios de una sucursal, por encontrarse al momento del pago en la central, desea percibir sus ingresos desde dicho local, esta opción, habilita al encargado de generar los comprobantes en la central de poder efectuar el pago del comprobante de dicho funcionario.
Seguidamente completar las configuraciones relacionadas al Instituto de Previsión Social (IPS), estas son: Porc. de aporte Patronal y el Porc. de aporte Empleado, que ya están configurados en base a las reglamentaciones vigentes y pueden ser modificados caso necesario.
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En la sección Vacaciones, seleccionar el Anticipo de Vacaciones, el cual informa la ocurrencia que el sistema utiliza al pagar un adelanto de vacaciones, aquí se disponibilizan ocurrencias del tipo Descuento.
En Vacaciones Usufructuadas seleccionar la ocurrencia que el sistema utiliza al generar el comprobante de salario, de manera a revertir el anticipo y asumir como vacaciones usufructuadas propiamente, aquí se disponibilizan ocurrencias del tipo Rendimiento.
Hacer clic en el botón Confirmar para guardar las configuraciones seleccionadas y en Salir para cerrar la ventana.
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